会计助理岗位说明书
“同成科贸”通过精心收集，向本站投稿了6篇会计助理岗位说明书，以下是小编精心整理后的会计助理岗位说明书，希望对大家有所帮助。
篇1：会计助理岗位说明书
1、会计、审计类相关专业，具有会计从业资格证书和有经验者优先考虑;
2、会使用财务软件(天朗、用友、金蝶);
3、会使用Excel、Word等办公软件;
4、会做会计财务处理、财务数据归集;
5、细心、稳重、负责任、善于沟通，
会计助理关键技能
专业能力
财务会计报表核对盘点
个人能力
自律协调职业道德
会计助理升职空间
首先，会计助理 → 会计师 → 会计经理;
其次，会计助理 → 会计师 → 财务分析师/预算分析师/核算专员 → 财务分析经理/预算经理/财务经理;
最后，会计助理 → 会计师 → 审计专员/统计专员 → 审计经理/统计经理。
会计助理薪情概况
应届毕业生￥2600.00
1年经验￥2700.00
2年经验￥2900.00
3年经验￥3900.00
会计助理工作内容
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、与银行、税务等部门的对外联络。
篇2：会计助理岗位说明书
1、收票:做进项票收票登帐记录，应付账款台帐及时记录回票信息，进项附上相匹配的送货单、入库单，对账无误备做账用;
2、开票：核对数量、金额。确认无误后开票，销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用，开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐;
3、入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对;
4、出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对;
5、核对各生产工序间收、发数据相互是否一致;
6、随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改;
7、仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符;
8、与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账;
9、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账;
10、做报表：月底根据核实后的出库数据做好销售报表，做好销售月报、季报、年报;
11、盘点工作：督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查;
12、检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表，根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库赢亏表;
13、督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份;
14、整理工作：做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存，所有原始票据收集和分类整理，以备做账用(不能作为做账附件用的'票据分类 存档)，各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份。
篇3：会计助理岗位说明书
1、贯彻执行公司拟定的会计制度。
2、设计成本核算程序和相关表格，有利成本控制。
3、收集整理成本数据，负责成本、单耗问题的沟通和协调，负责形成和保存沟通文件。
4、正确归集和分配成本费用，按单计算，分析产品成本，并有促于生产的改进，合理性强，可操作。
5、收集的票据分类清楚，内含手续完备，数据库数据准确。
6、建立会计档案。
7、账务处理无空隙，经得起上级相关部门的检查。
8、制定工资核算办法，进行管理工资核算，管理工资资料。
9、上级领导交办的其他任务。
篇4：会计助理岗位说明书
1、根据总帐会计做好的会计凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确。
2、协助出纳完成银行票据的结算工作。
3、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。
4、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作，
5、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
6、完成发票的购、销工作。
7、月末纳税申报，及时抄、报税。
8、统计、财政、外管等外协单位的资料报送工作。
9、作好与本单位税务专管人员的沟通工作，并将问题及时反馈总帐会计，及时处理。
10、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。
11、领导交办的其他工作。
篇5：会计岗位说明书
岗位名称：会计
所在部门：财务部
直接上级：财务经理
岗位目标：财务管理及良好运作
岗位职责：
n 及时准确登记库存商品的进、销、存账目，做库存商品明细账
n 按照国家会计制度的'规定、记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账面清晰，按期报账，
n 按照经济核算原则，定期检查，分析公司成本、利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，
n 处理日常税务事宜，按时填报日常纳税申报报表。
n 妥保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
n 完成财务经理交付的其他工作
主要资质要求：
n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能
n 熟练运用财务软件
n 具有一定的财务分析能力，组织协调能力
n 专科以上相关专业学历
个性要求：
n 认同公司和产品价值观
n 为人正直、责任心强
n 审慎细致
需培训课程：
n 产品知识
n 企业品牌
n 财会技能
篇6：材料会计岗位说明书
(一) 计划
(1)根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作; (2)做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系; (3)做好每月监督材料入库的工作，对所购材料进行对账，并对采购人员 采购申请及入库情况进行对账， (4) 财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率; (5)完成领导临时交办的其他工作。
(二)报告
根据每月和供应商对好的'账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款 做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。
(三)检查
1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价
对材料入 库的监督冲出，按发票重新登账;也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决 于发票滞后的时间。
2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪 种方法，已经确定后不能轻易改变，否则成本缺乏可比性。
3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的 一致，计价的一致，并进行调账(数量与价格) 。这也就是人们常说的“账 账相符”。
4、实物盘点。一般每月月末应对材料进行盘点，如果材料较多交杂也可以 抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于 20%。会计要及时对 材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用 处理。这也就是人们常说的“帐物相符”。
5、如果采用计划成本核算材料成本，材料成本差异科目需要定期核对与调 整，以保证其真正差异不是太大。
(四)评价 时性、准确性
(五) 汇报
对财务日常工作中出现的重大异常问题及时向上级领导汇报。
(六)业务
1. 会同相关部门制定存货的计量检验、收支、领退、保管核算、盘点清算等管理办法、规定和手续制度。明确责任，加强管理。
2. 审核汇编存货采购计划、控制存货采购成本，制定存货储备定额，提高储备资金利用 率，
3. 负责存货的日常明细核算和有关业务结算，按存货保管地点、类别、品种、规格、登 记明细账，按成本核算的要求编制存货的进、出汇总表，进行账务处理工作。
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