物资入库管理规定
“titiboy”通过精心收集，向本站投稿了11篇物资入库管理规定，下面是小编为大家整理后的物资入库管理规定，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
篇1：物资入库管理规定
物资入库管理规定如下
一、物资采购
公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库
物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：
1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库
材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：
1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月25日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要
负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存
1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
五、仓库盘点管理规定
1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。
七、并由公司管理部负责解释。
八、本制度自即日起执行。
篇2：物资出入库管理规定
1、民爆器材的出入库。在项目经理和安全生产科负责人的领导下，公司民用爆炸物品仓库民用爆炸物品入库、出库，必须严格执行《民用爆炸物品产品出入库管理制度》和《民用爆炸物品仓库安全管理制度》，保证民用爆炸物品产品库存及出入库的产品品种、规格和数量准确无误。
2、收存爆炸物品要坚持四不入：即
(1)没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其它规定的手续不入库;
(2)爆炸物品的品种、数量不清不入库;
(3)库内混存、超量不入库;
(4)过期失效、变质的爆炸物品不入库。
3、发放爆炸物品要坚持四不发：即
(1)没有本单位发货单据不发;
(2)运输爆炸物品的工具不当和没有押运人员的不发;
(3)品种、数量与单据不符不发;
(4)过期失效、变质的爆炸物品不发。
4、产品出入库之前，安全管理人员、库管员，认真检查专用运输车辆是否合乎安全要求(是否带防火罩、静电接地是否完好等)，保证安全可靠后方可进入库区。值班人员应认真填写出入库区车辆的记录。
5、产品出库时本着先进先出的原则，按有效期的先后顺序出
库。
6、出入库时必须有专业的安全人员在现场监督，装卸人员穿戴合格的劳动保护用品。按装卸规程的规定进行装卸作业。
7、库管员必须定期清点库存量、入库数、出库数，应详细准确，做到帐物相符。收、发爆炸物品要有登记帐目，做到日清月结，帐物相符。
8、库管员负责监督核对非电导爆管雷管出入库编码登记工作。
9、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查;如找不出原因，应立即向公司总经理汇报处理。
10、危险品库房的各种管理帐目记录清晰、准确无误(危险品名称、数量、生产日期、合格证、危险品运输证等)，详细认真填写。
篇3：物资出入库管理规定
一、物品入库有关制度
(一) 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员
逐件交接。库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好
物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三) 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整
内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四) 物品验收合格后，应及时入库。
(五) 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，
分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六) 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生
问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，
要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓
库。
(九) 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物
的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定：
(一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二) 物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库
实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写
不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
(四) 报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。
(五) 为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好
出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
(六) 对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签
字方可出库，及时交予加工方，以使我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。
篇4：物资出入库管理规定
一、物品入库有关制度
1. 物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库存管理员要认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
2. 物品验收合格后，应及时入库，按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类保管，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
3. 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。
4. 主机返回工厂，需客服人员说明原因及处理意见，由部门负责人及公司主管同意，方可办理入库手续。
5. 主机返厂维修所需材料应有客服人员签字，主管领导批准做出相应处理后，方可进行维修。
6. 不是单位的物品，不得在工厂存放，违反者罚款200元。
二、物品出库有关规定：
1. 物品出库，仓库管理员要做好出库记录，需单位相关人员签字方可出库。
2. 物品出库，应有单位相关人员签字的销售单及领料单，方可出库。
3. 物品出库，数量要准确，与单据要相符，发生问题不能随意的更改，应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。
4. 在出库过程中，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，确保发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
5. 售后维修所需材料，应有售后人员说明情况并且签字确认，维修完工后，需经公司主管批准同意后，做相应处理。
6. 单位的工具使用或外借，需填写公司工具领用登记表。
7. 以上规定，相关人员应严格遵守，如不按规定执行，所造成的损失由相关人员及主管领导共同承担。
篇5：物资管理规定参考
物资管理规定参考
为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。
一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。
2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。
3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。
二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。
三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。
四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。
五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。
六、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的.领用状况。
七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。
八、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。
九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。
十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。
篇6：出入库管理规定
第一章 总则
第一条 为了加强公司物资的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制订本办法。
第二章 日常管理
第二条 保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账，确保日清日结。
第三条 保管员做好各类物资的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符。
第四条 保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，过期失效的物资，要按月编制报表，报至采购部处理。
第三章 物资入库、存放管理
第五条 物资入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不予办理入库手续。
第六条 随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。
第四章 物资出库管理
第七条 各类物资的出库，实行“先进先出”的原则。
第八条 物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》，经部门主管或分管副总审批后，方可领用物资。
第九条 物资出库时，物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面
第十条 本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则，严禁一次性领用，一次性出库。
第十一条 物资出库后，保管员要认真做好记录，保管好出库票据，以备核查。
解释权
第一条 本办法由公司办公室负责解释和修订。 第二条 本办法自20xx年1月1日开始施行。 本文件修改记录单
本管理文件解释权归办公室 本文件报送: 总经理 抄送: 各部门
公司名称
20xx年1月1日
篇7：出入库管理规定
第一章 总则
第一条 为了加强公司物资的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制订本办法。
第二章 日常管理
第二条 保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账，确保日清日结。
第三条 保管员做好各类物资的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符。
第四条 保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，过期失效的物资，要按月编制报表，报至采购部处理。
第三章 物资入库、存放管理
第五条 物资入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不予办理入库手续。
第六条 随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。
第四章 物资出库管理
第七条 各类物资的出库，实行“先进先出”的原则。
第八条 物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》，经部门主管或分管副总审批后，方可领用物资。
第九条 物资出库时，物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面的物资名称、规格、数量等予以发料，同时办理物资出库手续。
第十条 本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则，严禁一次性领用，一次性出库。
第十一条 物资出库后，保管员要认真做好记录，保管好出库票据，以备核查。
解释权
第一条 本办法由公司办公室负责解释和修订。 第二条 本办法自20xx年1月1日开始施行。 本文件修改记录单
本管理文件解释权归办公室 本文件报送: 总经理 抄送: 各部门
公司名称
20xx年1月1日
篇8：出入库管理规定
一、目的
为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。
二、定义
器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。
三、出库管理
1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次，仓库管理员根据工作需要，向部门经理提出申请，可以调整上述提货单到达仓库的时间;
2、仓库管理员收到提货单后进行登记，并分配给相应的包装人员;
3、包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实;
4、仓库管理人员核实后，包装人员开始包装，包装完毕后，交由仓库管理人员;
5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;
6、登记发运相关信息，安排将货物发运，并在次日上午通知客户货物预计到达时间等相关信息;
7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。
四、入库管理
详见《器材质量检验流程》
五、内部使用管理
1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材，需要经办人填写用料申请单，经部门经理签字后，方可到仓库办理领用手续;
2、仓库管理人员根据部门或使用用途分别归档，特别是培训部培训客户使用与成品画制作车间领用需要单独建立档案;
3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。
六、器材处理
1、因项目调整或其他原因，导致器材不再使用，需要进行变卖或报废处理，由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》;
2、《器材处理申请单》经部门经理签批后，按签批意见进行处理;
3、被处理器材帐面价值在1000元以上者，尽量集中处理，且需要公司总经理签批，并按签批意见处理;
4、器材处理后获得的款项直接交总部财务部，由财务出纳人员开据收据，并由会计进行帐务处理;
5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。
篇9：仓库出入库管理规定
对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后
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公司库房出入库管理细则
一、总则
为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房管理工作高效、安全、有序运作，根据公司实际情况，特制定本细则。
二、出、入库管理办法
1、采购计划
(1)每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。
(2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划，报仓库和财务部。
(3)仓库收到采购计划后，应对照计划中预采购物资量，检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。
2、采购物资入库
(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。
库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”，要根据物资类型，检查以下资料：公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，开具“采购入库单”(一式5联)，经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。
(2)产成品入库
生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套4份：车间2份(一份留底，一份随入库通知单交库房)，技术质量部、综合部各一份。
车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告，对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，开具“成品入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联。
(3)外加工铸件入库
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。
加工半成品或加工成品收回
市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验，对检验合格加工品，出具“检验合格报告”一式4份：市场部2份(一份留底，一份由市场部通知库房入库)，技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注“委外加工”字样，开具“外加工铸件入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。
(4)入库资料不符处理办法
库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致，或外观存在瑕疵等情况时，应先拍照，单独保管有问题的物品，做好问题标记，及时通知经办人和技术质量部，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
如资料中相关信息不一致，要告知经办部门负责人和技术质量，由其负责处理，同时，在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。
如资料不全，要告知经办部门负责人向供应商索要，并作记录，跟踪处理结果。
凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品)，库房严禁办理入库和出库手续。
(5)客户退货处理
市场部如收到客户退货通知，要开具“退货通知单”，注明：品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等，交库房做退货入库手续。
库管员收到市场部退货通知单，点数后单独存放退货区，标注“某某客户退某某货品”，进入系统登记退货信息，开具成品入库单一式5联，市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉，库管员要作废料出库记录，开具成品出库单一式5联，在废品栏处注明退货处理，市场部、仓库、财务部各一联。
2、出库
(1)生产物料出库
生产部每月初应预计本月生产用料量，经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料，要指定专人负责，开具领料申请单，经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单，配料发放，进入系统登记出库信息，打印“物料领用出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，车间、库房、生产部、财务各一联。
(2)成品销售出库
市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”，注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间，经办人、部门负责人和总经理签字，交库管员备货。
库管员根据市场部“提货通知单”，检查成品库存量和通知单信息，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，签字不到位不发货。检查无误后，开具“成品出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。
综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。
(3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工
对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后，进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记，并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单，相关人员签名，按单据联次说明，仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。
(4)五金、工具、劳保用品、
对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后
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保洁用品出库
为节约成本，原则上，五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用，手续比照生产物料领用办理。
(5)外借物品出库
库房物品严禁私自外借，如因公需要临时借用，需填写借用申请单，注明借用原因及归还时间。原则上，借出物品时间不得超过3天，如超过时限，要重新开具领料申请单，按领料手续办理。
三、请款要求
1、采购或是加工请款，经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需提供相应的外加工出库单，外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。
2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。
篇10：物资报废管理规定
本规定适用于鸡冠山风电场物资的报废管理。
1、报废条件
1.1 物品（设备及其部件、备品备件、工器具、微机配件等）因老化、损坏而不能满足生产要求且无法进行维修再利用。
1.2 物品虽可以维修，但维修费用较高不如更换经济，分公司设备科会同质监科联系供应部门综合审定后，对损坏物品实施报废，对报废物资中完好可用的零部件须进行拆除再用。
1.3 属厂家自带设备部件或基建剩余物资，但不适合实际生产需要或无实际利用价值的物品。
1.4设备或部件虽完好但不适合实际生产需要或无实际利用价值的物品。
1.5 生产技改剩余无法调剂或以大代小的物资。
1.6 设备技术性能差、能耗大、可靠性差而被淘汰的物品。
2、报废程序
2.1 风场需要报废的物品由车间进行整理、归类，并填写报废单，由厂长审核后，报至公司物资部，物资部检查核实后报送至物资部主任，由主任送至总经理批准报废。
2.2 报废电脑及配件时，由物资部汇总后经主管电脑专员确认确无利用、维修价值，然后打报废申请，报信息中心进行处理。
2.3报废单填写一式二份，物资部、风场各执一份，存档备查。
2.4物资部每月将本公司报废物品情况汇总，并填写报废物品统计表。
2.5所有报废物品的处理由物资部负责联系风场管一处进行处理。
3、报废标准
3.1阀门的报废：
（1）解体报废
对整体已无利用价值或维修后使用周期小于一个月的阀门可进行解体报废，将能用的螺栓、螺母拆除做消耗材料使用。
（2）分体报废
a.阀体：常温中低压阀门的阀体出现裂纹、砂眼时应进行焊补修复，阀体因
磨损、腐蚀，壁厚减薄无法焊补时应予以报废，中温高压、高温高压阀门阀体出现裂纹、砂眼应进行挖补，当裂纹延伸较长或较多，直接影响阀门整体强度时，应予以报废；
b.阀盖：阀盖有裂纹、砂眼应进行焊补，裂纹较长、较多或砂眼集中，直接影响阀门强度时应予以报废；
c.阀芯：密封面损坏而导致密封失效时，应进行研磨处理，因长期使用和研磨，密封面逐渐磨损而导致密封面强度降低时，应将阀芯予以报废；阀芯密封面冲刷、划痕纵向或横向贯穿且深度较深、数量较多时，应将阀芯予以报废；阀芯整体有裂纹或断裂时应予以报废；
d.阀杆：磨损、腐蚀严重、严重弯曲，阀杆螺纹损坏等，应将阀杆予以报废； e.阀门支架、手轮、盘根压盖等部件断裂、残缺时应予以报废，阀门本体螺栓磨损、拉毛，螺母螺纹损坏，螺栓、螺母配合差等应及时报废。
3.2轴承的报废:
（1）外圈或内圈出现裂纹、缺损；
（2）内外圈滚道及滚动体表面因锈蚀或电击而产生麻点，以及金属表层因疲劳而产生脱皮起层；
（3）保持架断裂或因磨损致使与内外圈发生磨擦；
（4）在高于轴承极限温度下运行，造成轴承退火；
（5）运行中噪音明显增大；
（6）轴承（滑动轴承）合金层出现气孔、夹渣、脱胎等缺陷先维修为主，无维修价值的报废；
（7）运行中轴承合金磨损严重（滑动轴承）无维修价值的。
轴承损坏虽不能正常使用但能另作它用的（如可当小车轮用）不建议报废。 注意事项：高压阀门、轴承经设备科核实同意报废后，用切割工具将其破坏， 以防不法商家进行返新。
3.3钢球的报废：
（1）钢球发生断裂的；
（2）钢球最大直径小于25mm的；
（3）发生严重变形、凹陷的不规则钢球；
（4）大、小修筛选后不合格的。
3.4小型设备的报废：
按照说明书或相关资料确认设备已达到使用年限且已不能正常使用，对安全生产造成隐患的应予以报废；低压电机根据损坏部件进行分体（单独报废定子、转子、端盖）报废。
3.5铁制弯头、管件的报废：
铁制管件、弯头出现腐蚀、磨损、减薄、严重变形、内部积灰和堵塞情况应予以报废。
3.6电缆的报废：
高压动力电缆长度不足20米、低压动
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力电缆长度不足30米、控制电缆（补偿导线、计算机电缆）长度不足50米、通讯电缆（电话线）、光缆长度不足100米的应予以报废。3.7化学药品的报废：
化学药品在保质期内出现失效、变质的应予以报废。
3.8油类的报废：
（1）经化验分析超标且滤油后无法达到使用标准;
（2）化验严重超标，不如更换经济；
（3）按照设备标准要求更换的专用机油（变压器、空压机、空预器、发动机等）；
（4）设备发生故障导致油被严重污染。
3.9装载机配件物资的报废：
（1）发电机、启动机、蓄电池，正常使用过程中老化、馈电，经维修后达不到使用条件或维修成本高于成品价时;
（2）照明及讯号系统的前后大灯、小灯、驾驶室灯、仪表照明灯、喇叭、转向指示灯、前后转向灯、刹车灯、仪表等正常易老化部件，无维修价值；
（3）同轴流量放大器、优先阀、转向油缸、转向油泵、油管等配件在使用过程中属易磨损部件，对于经多次维修无法满足正常使用要求的应予以报废，油管属易损件，无维修价值；
（4）气顶油四轮盘式刹车片属易损件，达到磨损极限时；
（5）先导泵（与转向泵组成双联泵）、工作泵、器、动臂油缸、转斗油缸等工作系统，主要磨损部件为先导泵（与转向泵组成双联泵）、齿轮工作泵，如运
行不能够满足油压要求，工作无力，维修成本过高且质量不能保证时;
（6）空调系统，先维修保养为主，若维修成本超出新件成本的予以报废;
（7）WD615系列柴油发动机曲柄连杆机构、配气机构随大修周期确定，对于无法满足额定处理的应予以报废;
（8）小型设备总成配件的报废
a.对整体已无利用价值或维修后使用周期小于一个月的可进行整体报废； b.总成配件壳体出现裂纹、砂眼时应进行焊补修复，因磨损、腐蚀、减薄无法焊补时；
c.影响整体结构强度时;
d.总成配件因长期使用,密封结合面磨损而导致强度降低时;
e.严重变形、螺纹损坏等。
3.10蓄电池的报废:
充放电能力降低，已不能满足使用要求的，申请报废单位须附上蓄电池充放电试验结果（由单位负责人签名）进行报废。
3.11工器具（包括电动工器具和安全工器具）的报废：
（1）电动工器具绝缘不良及达到使用年限，没有维修价值或维修价格较高时；
（2）对于不合格的安全工器具应予以报废，对于测量工器具（除千分尺及百分尺等精密仪器），在损坏程度不严重，不影响人身安全和测量精度的情况下可以继续使用，对于扳手、手锤、钢锯等工器具一经发现有缺陷或以后在使用过程中极易发生不安全情况的应予以报废。
3.12橡胶类物资的报废：
生产用的塑料、橡胶制品出现泄漏、严重老化、破损情况而不能使用的，或盛放药品的塑料桶，厂家不回收的应予以报废。
3.13木料的报废：
废旧包装箱、破损的桌椅，或生产使用的木料出现断裂、虫蛀等情况应予以报废。
3.14泵部件的报废:
(1)叶轮：
a.叶轮表面有冲蚀沟痕；
b.叶轮汽蚀或磨损严重，各部安装间隙达不到装配要求；
(2)泵轴：
a.弯曲度大于0.10mm；
b.轴径磨损较严重；
(3)空压机三滤：更换后无法再利用的予以报废。
3.15继电器类的报废：
继电器动、静触点有损坏或触头损坏严重、线圈损坏、接触不良、动作不正常，无法再利用的`应予以报废。
3.16按钮类的报废：
（1）触点接触不良，经处理后仍无法接通的；
（2）开关触头严重损坏，真空包有裂纹，操作机构损坏严重的。
3.17电动装Z类的报废：
机械齿轮损坏，无法啮合，且无法更换及修复的应予以报废。
3.18仪表类（温度表、压力表等包括显示仪表）的报废：
（1）弹簧管变形严重无法修复;
（2）仪表损坏不能继续使用，经校验、调整超过允许误差无法修复的；
（3）常温下指示异常或指针损坏、用万用表测量阻值不正确的视为损坏，显示误差超出正常范围无法修复的；
（4）仪表故障无法修复的。
3.19热电阻、热电偶类的报废：
因使用时间长元件老化、正常使用中损坏的应予以报废。
3.20变送器类的报废（包括压控开关等）：
（1）传感器膜盒变形严重无法修复;
（2）压控开关经校验动作值超出允许误差、内部开关不动作或误动作、触点老化损坏；
（3）变送器无法修复，外出维修费用较高，且维修意义不大的。
3.21电磁阀类的报废：
（1）阀芯损坏无法修复；
（2）经清洗后内部卡涩，通电后仍无法动作，且无维修价值。
3.22氧化锆的报废：
（1）锆管损坏，热电偶芯损坏无法修复；
（2）炉丝断、热电偶、压控开关等丝断、锆头老化、变送器无变送输出、锆头坏无法校验。
（3）氧量计检测器的电炉丝阻值接近零或无穷大时；
（4）热电偶两端电阻值无穷大时；
（5）检测器使用寿命超过一年，经校验示值无法修定时；
（6）氧量计转换器温控回路故障，无法正常对氧量计进行控温时，应对氧量计进行更换，更换后将氧量计转换器进行返厂维修。
3.23模块、模件类的报废：
（1）超过使用期限，损坏无维修利用价值；
（2）保护模块故障，无法正常使用；
（3）模块电子元件类、光纤收发器使用超过3年，损坏且无维修价值；
（4）对于轴向位移、胀差、偏心传感器类，经校验后线性误差大超出允许误差。
3.24输煤皮带的报废：
（1）磨损到原厚度的1/3，表面磨损或划伤严重；
（2）有大量裂纹、断线；
（3）胶层大量裂纹、脱落或磨损超过胶层厚度2/3。
3.25钢丝绳类的报废：
（1）一个捻点距内断丝超过钢丝总丝数的10%时；
（2）钢丝径向磨损超过直径40%的整条钢丝；
（3）钢丝绳直径缩细时达绳径70%的打结、芯子外露、出现过程断股。
3.26皮带机托辊类的报废：
（1）磨损严重无法修复使用；
（2）轴承室磨透或托辊表面磨损严重；
（3）皮带机架（机架变形无法修复）及导料槽磨损严重时；
（4）碎煤机反击板磨损超过原半径的1/3时；
（5）碎煤机环锤磨损超过原半径的1/3时；
（6）碎煤机环轴磨损超过原半径的1/3时。
3.27 ABS管类（包括衬胶管件等）的报废：
（1）直管段使用后小于2米；
（2）使用后的弯头、法兰或管件开裂损坏以及经过多次修补的管段及附件；
（3）衬胶管件内部衬胶大面积损坏，外壁腐蚀严重。
3.28煤分析仪器、仪表的报废：
（1）维修费用较高且维修意义不大；
（2）煤分析仪器附件损坏。
3.29电动机类的报废：
（1）铁芯损坏；
（2）定子外壳损坏；
（3）转子轴断以及电机严重扫膛，定子线槽损坏、电机底座损坏无法固定；
（4）电机转子断裂或弯曲无法校直；
（5）电机外部腐蚀严重；
（6）损坏严重无法修复或修复后无法达到安全使用条件。
3.30钢材类的报废：
（1）更换下来后磨损、减薄、腐蚀严重，无法进行再利用的钢管及钢板；
（2）各类型材下角料长度不足1.5米，无利用价值；
（3）技术改造后剩余支架、管道无法移作它用；
（4）更换下的废管件，磨损锈蚀严重，技改剩余物料及替下物料无法使用。
3.31劳保用品的报废：
（1）防毒面具不能与面部紧密相贴或出现破损；
（2）禁止使用以及存放超过5年或使用中无过滤作用的滤毒罐；
（3）橡胶、塑料劳保用品出现破损时；
（4）带有机玻璃的劳保用品（如打焦面罩、防护眼镜），当有机玻璃磨损看不清时应报废。
（5）劳保用品在使用中损坏经鉴定不是人为的；
（6）超出使用年限。
篇11：物资材料采购管理规定
物资材料采购管理条例
第一条为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。
第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。
第三条采购流程及职责分工
一、采购流程：
1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。
2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。
3、采购审批权限：公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。
4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。
5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责：参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复;供应商评审采用比较记名投票方式，董事长一人两票制，其余人员一人一票制，全数为五票，少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。
6、定期或即时签订购销合同，日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。
7、仓库收货、品管人员现场验货。
二、职责分工：
1、销售部门负责公司月度、季度、年度销售计划的制定和修正;
2、生产部门负责公司月度、季度、年度生产计划的制定和修正;
3、采购部门负责公司所有材料物资的采购，同时根据生产计划、交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进行采购申请;
4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验;
5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核，同时负责相关资金的落实安排;
6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等;
7、总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批，包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商的选择及其接洽;
8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。
第四条一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。
第五条供应商评定控制程序
1、主要材料的含义
主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料，主要包括玻
璃、铝框、接线盒、EVA等，辅助材料就是主要材料以外的材料;
2、对供应商的评价
2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求，结合物资的质量、价格、供货期等比较，选择合格的供应商，填写《供应商选择评定记录表》。在无差异或差异可控的基础上，对同类材料供应，应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后，录入《合格供应商名单》中材料物资采购管理办法材料物资采购管理办法。
2.2、评价供应商时一般可考虑以下因素：
a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等;
b、质量保证能力，即质量控制体系;
c、业内评价、第三方认证等;
d、满足法规的要求，采购产品涉及强制性认证的，应具有相关认证的证书和质量证明等
2.3、对第一次供应材料的供应商，除提供充分的背景证明材料外，还需经样品测试及小
批量试用，经测试合格后才能供货：
a、新供应商根据相关要求提供少量材料;
b、交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，结果反馈给采购部;
c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，列入《合格供应商名录》。
3、供应商的日常管理
3.1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。
3.2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占50%，交货期评分占10%，价格及售后服务占40%。评定标准为：一年中平均质量合格率达到98%以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分;交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下;在同等质量的基础上价格在业内最低的，给35分以上。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格;如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。
3.3、采购人员保持与供应商及时沟通，当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时，采购部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。
第六条供应商的选择所有物品采购供应商采购部门必须建立其背景资料档案库，同类
物品采购至少准备两家或以上数量供应商，以确保供应渠道的顺畅，供应商的选择从《合格供应商名录》中择优录用;
第七条价格确认
1、已经核定的物料，采购人员应注重分析，收集信息资料以尽可能降低采购成本，其他部门人员若有相关信息应尽可能提供采购人员，以供参考;
2、最新采购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资采购监查组进行审议，经审议通过后方可执行，已经核定物料采购价格通知上调时，须附价格上调原因，采购部报请物资采购监查组进行审议，审议通过后方可执行;
第八条询价、比价、竞价
1、根据物料采购的需求，采购人员应至少选择三家适合条件的供应商进行询价，询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式(长期合同或即时合同)等;
2、采购部在收到供应商反馈信息后，采购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后服务等进行比较分析，选择符合条件的供应商进行招投标，公开竞价;
3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真，审议的方法是评定计分制，审议的地点必须是公司注册地，审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。
第九条执行采购
1、采购人员接到经核准的“请购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。对金额较大的或批量采购，应到供方生产工厂进行实际考察，以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等，向对方明确订货意向。
2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员应准备相应买卖合同四份，经授权签字盖章后生效，供方留存两份，需方留存两份，其中一份采购部、一份财务部，合同需要列明至少下列条款：
2.1、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式;
2.2、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明;
2.3、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量;包装件数;
2.4、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款
2.5、交货日期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。
2.6、付款方式
2.7、所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。
2.8、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。
2.9、运输方式和销售发票的要求。
3、属于分批交货的货物，采购人员根据实际需求，出具交货通知单经采购部门经理审核，加盖公章后由采购人员通知供方发货，
采购人员应跟踪控制材料物料交货，及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。5、采购部门接到生产部门紧急采购案件，应立即进行询价、议价，按采购程序指明专人迅速办理。
6、阶段控制及沟通
6.1、采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段，采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度。
6.2、采购人员未能按既定进度完成作业时，应将异常情况反馈给主管上级，说明异常原因及预定完成日期，以便拟订对策处理。
7、采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依据材料物资使用情况和采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
7.1、集中计划采购：凡具有共同性的材料物资，可以集中采购计划交货的，可核定材料项目，通知生产等部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
7.2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的大宗材料物资，应事先选定厂商，议定长期供货价格，报批准后通知各部门依需要提出请购计划。
8、退货
经检验不合格的材料物资需要退货时，仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库，同时书面通知采购人员并附有关“材料检验报告”，采购应及时同供应商沟通进行后续处理。
第十条货物验收及付款
1、供应商交货时采购部应通知仓库，对实物清点件数或称重，随货同行的有关证件进行核对，实物与请购单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单，库管员签字确认，如发现不符时，即通知采购部会同处理。
2、对有质量参数要求的材料物资，品管部派员验收，经验收合格后仓库出具入库单，同时品管人员和库管员必须签字确认。
第十一条付款结算
1、采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付。
2、付款申请由采购人员提交，提交的内容包括：送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等，申请付款应严格按照相关合同要求进行，分清轻重缓急材料物资采购管理办法采购管理。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续。
3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：
3.1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续;
3.2、外埠采购且供应商要求立即付款时;
3.3、现场调试期间临时急需材料采购;
3.4、1000元以下的零星采购
第十二条进度控制及异常反馈
1、采购部应注重合同或协议的到货时间要求，掌握到货进度。
2、采购人员发现供货方交货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催货，对异常原因及处理对策，通知生产部协调处理。
第十三条质量评价
就公司所耗用的材料物资质量予以关注，根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价，以利于供应商的优选。
第十四条参与采购过程的各相关部门，明确分工、明确责任、互相配合，发挥互相督促的作用，确保公司利益不受损害。
第十五条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或佣金，虚心接受群众监督。
第二十六条本办法自公布日起执行。
【物资入库管理规定】相关文章：
2.物资报废管理规定
3.物资管理规定参考
4.物资管理总结
8.公务员管理规定
9.车牌管理规定
10.保险公司管理规定
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