工厂文员的工作内容
“银白溶质”通过精心收集，向本站投稿了6篇工厂文员的工作内容，下面是小编收集整理后的工厂文员的工作内容，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
篇1：工厂文员的工作内容
工作要点：
1.完成每日的生产部管理日报表
2.每星期的生产计划的打印
3.每月的车间物料盘点表的收集与分析
4.每月厂部、生产车间的工具、物品申购、领用
5.车间报表的收集、归档及上缴、下传
6.厂部各种文件的传达及公司文件的收发、归档
7.组长以上管理人员考勤的管理
8.生产部人员的请假、辞工的办理
9.厂部与各相关部门的联系
10.跟进厂部安排给车间的各项日常性事务的进度
11.配方的发放与回收
12.每月产量的合计
13.协助厂长做好每月车间管理人员变动工作
14.厂部日常会议的准备工作并做好会议记录
15.接听电话及一般来访者的接待
16.在厂长的指导下完善其它工作
工作要求：良好的职业道德，对工作认真负责
工作目标与职责：
1.在厂长的指引下，完成日常事务
2.按要求完成每日的生产部管理日报表
3.按厂长的要求完成每星期的生产计划的打印
4.收集车间物料盘点表并进行分析，做各项物料的明确去向
5.车间报表的收集、归档及上缴、下传做到准确无误，新资料及时下传，便于生产;
6.组长以上管理人员的计勤、统计无误
7.按要求对生产部人员请假、辞工手续的办理
8.与相关部门的联系，有问题立即上报厂长
9.要求各车间的日常事务按时、按质完成
10.每天发放与回收配方，使车间能准时收到配方
11.每月各种产品产量的合计，与上月的产量进行比较及原料的使用量、回收率的对照、统计
12.对厂长每月车间管理人员的变动工作起到上传、下达的作用
13.按厂部要求准备好日常会议，及做好会议记录，做好会议记录完整、客观
14.跟进厂部与各相关部门已确定的事务的进度
15.接听电话及一般来访者的接待工作，并做好记录，有问题及时上报厂长
16.完成厂长交办的其它工作
工作完成结果及衡量标准：
1.按时、按质、按量的完成日常事务
2.每天下午2点之前完成前一天的生产部管理日报表
3.每星期的生产计划编写、发放，有改变就重新编写、发放，做到计划的最新性、及时性
4.每月月底进行车间物料盘点表的收集、分析，与上月进行对照、分析
5.每天上午11点之前收集好车间各种报表，上交厂长并进行归档
6.每日对组长以上管理人员的考勤进行统计，月底进行汇总并上交厂长
7.对生产部人员的请假、辞工手续当日办理，并移交行政部
8.做好与相关部门的联系工作，有问题及时上报厂长
9.及时中时厂部安排给车间的各项日常事务进度，未完成的督促其立即完成
10.每天下午5点之前回收今日已生产完的配方，发放明天生产的配方
11.每月10号之前完成上月产量的统计及原材料的使用情况
12.对各种报表按ISO9000(版)的要求进行编写，审查时不得出现不合格项
13.及时做好厂部日常会议的准备工作，并做好会议记录，第二天上午发放会议记录
14.日常工作中须与各同事进行密切的配合
篇2：工厂人事文员的工作内容
(1)、员工的招聘、离职、晋升与调动手续的办理;
(2)、各类人事档案的建立与文件控制;
(3)、新进员工工厂制度、企业概况等方面的培训;
(4)、协助总经理、厂长、业务日常事务工作;
(5)、文件与资料的打印与分发;
(6)、员工考勤管理;
(7)、员工工资的计算;
(8)、厂牌、厂服的管理;
(9)、部门信息的传递与联络;
(10)、员工奖惩管理及工厂制度监督执行;
(11)、饭堂、宿舍、保安等行政后勤事务的管理;
(12)、会议室的管理与会议记录整理;
(13)、办公设备的保养与维护;
(14)、办公用品的申购与发放;
(15)、计划和控制人事管理成本;
(16)、及时处理公司管理过程的重大人事问题;
(17)、落实执行公司人事奖惩制度;
(18)、规范员工行为，树立良好的企业形象;
(19)、实施行政稽查，并对稽查情况予以处罚;
(20)、组织环境保护和职业健康管理。
权力：
(1)、根据公司需要，研究组织职责及权责划分改进方案的权力;
(2)、人事经费预算及其控制权;
(3)、经总经理授权后，可独立开展人员招聘、录用及考核等各项工作;
(4)、人事任免建议权;
(5)、代表公司处理劳动争议或参加劳动诉讼;
(6)、对违反行政管理制度实施处罚的权力。
篇3：工厂人事文员的工作内容
1. 工厂考勤数据统计：
1.1. 考勤电子档：每月初第二个工作日将工厂上月考勤数据(工厂加班明细 表、请假汇总表、考勤汇总表)发送至总部人事助理(李雯);
1.2. 纸质档：相关考勤数据(加班明细表、请假汇总表、考勤汇总表、离职 人员考勤确认单、当月新入职员工中国银行卡复印件，当月新入职大专及以上理工科员工毕业证复印件)每月6号前送达总部人事助理。
1.3. 员工工时统计：统计工厂直接生产人员加班工时，每月初第一个工作日 发送至仓储部账务员和成本主管(李桂英和黄万宝)
2. 工厂异动信息统计： 每月初第二个工作日将工厂人员异动信息(上月新入职员工名单、离职员工名单、转正人员名单、岗位异动人员名单、工龄工资增加人员名单)统计发送至总部招聘主管(丁灏)。
3. 人事事物性工作：
1.1. 员工入职手续办理：收集员工入职资料，录入考勤指纹，新建档案;
1.2. 员工离职手续办理：核算离职员工考勤，开具离职证明和解除劳动合同 协议书，封存档案;
1.3. 员工转正、异动手续办理：办理工厂转正人员和员工异动手续;
1.4. 员工劳动合同签署：与通过见习期的员工签署劳动合同，与劳动合同到 期人员续签劳动合同;
4. 员工服务类工作：
1.1. 社保、公积金：每月17号前将本月社保、公积金新增和停缴名单发给人 事助理(李雯)，同时收集办理社保卡的相关资料;
1.2. 员工工衣和静电环的发放：为新入职员工发放工衣和静电环，并记录在 工衣登记领取表;离职员工收取工衣和静电环;
1.3. 员工鞋柜的分配：工厂新入职员工鞋柜的分配和离职员工鞋柜的清理;
1.4. 员工团险的报销：收集团险报销相关资料提交至人事助理(李雯);
1.5. 工牌的办理：办理新入职员工的工牌;
1.6. 图书馆的管理：员工图书馆借书和还书的管理;
5. 人事信息表的更新和维护：
1.1. 花名册的更新：更新新入职员工、离职员工的花名册;
1.2. 花名册的维护：更新和维护转正人员、劳动合同续签人员、岗位异动人 员的花名册;
1.3. 花名册的存档：每周五上午和每月最后一个工作日将人事信息表发送至 总部人事助理(李雯);
6. 培训配合相关工作：
1.1. 培训记录表：每月3号将培训记录发送至总部培训专员(江长根);
1.2. 员工个人培训记录表：新建和维护工厂员工个人培训课程;
1.3. 培训月报表：每月12号前将工厂培训课程的培训月报表发送至总部培训 专员(江长根);
7. 招聘配合工作：
1.1. 招聘需求表跟进：跟进工厂招聘需求表的填写;
1.2. 直接生产人员招聘：填写求职申请表，对直接生产人员初试，各生产线 的生产主管复试，跟进和填写相关表单;
1.3. 非直接生产人员招聘：邀约员工面试，通知相关负责人进行初试和复试;
1.4. 招聘广告：粘贴工厂招聘职位的相关广告;
1.5. 面试记录表：每周五上午将本周面试记录表发送至总部招聘主管(丁灏);
8. 档案的管理：
1.1. 新建档案：新入职员工见习期通过后，新建档案，职员类档案移交总部 存档;
1.2. 维护档案：离职人员需要封存档案，新入职员工档案不齐全者，入职后 一周跟进员工档案;
9. 员工关系维护： 新入职员工和转正员工进行沟通面谈，并反馈相关沟通结果至总部招聘主管
[工厂人事文员的工作内容]
篇4：工厂跟单文员的工作内容
一、日常工作：
⒈ 全面准备并了解订单资料(客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样)，确认所掌握的所有资料之间制-作-工-艺细节是否统一、详荆对世界十大女装品牌指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。
⒉ 务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致!
⒊ 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣时尚杂志势进行充分评估，做到知根知底。
⒋ 跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户(或客户公司跟单员世界十大女装品牌)有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
⒌ 预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目男扮女装小说的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
二、生产厂中验货工作程序：
⒈ 面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货服装设计单详细盘点，并由工厂签收。若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。
⒉ 如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客服装设计图户确认,整改无误后方可投产。
⒊ 校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
⒋ 根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的淘宝网韩版女装溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
⒌ 投产初期必须每个车间、每道工序高标服装颜色搭配准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。
⒍ 每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书(大货生产初秋季服装搭配期/中期/末期)及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。
7.要记录、总结工作，制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度中国服装网、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。
⒏ 针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助加工厂落实到位，并及时汇报公司落实情服装搭配况。
⒐ 成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。
⒑ 大货包装完毕后，要将裁秋季服装搭配剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。如有问题必须查明原因并及时相应解决。
⒒ 加工结束后，详细清理并收回所有剩余面料、辅料。
⒓ 对生产过程中各环节(包括本公司相应部门女装正太漫画和各业务单位)的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结,以书面形式报告公司主管领导。
篇5：工厂跟单文员的工作内容
1，接到客户样品，我写好客户要求传真，寄到工厂打初样。
2，工厂打好回传我公司，我公司写传真告知客户
3，客户回传修改意见，并开始发辅,一份传工厂前先与客户确认，写好详细传真传到工厂，注明合同号，款式号，辅料对应的商标。
4，客户传正式订单，复印一份留底，遮住客户名或者重新制单后寄给工厂(传真看不清楚)研究订单，反复确认
5，客户报横直，洗水率，传与工厂要求工厂报用量。客户在合同签订时发大货面料。并指定发往工厂不远仓库(工厂提供面料则省略此步骤)
6，等待所有面料、辅料到齐，写详细传真和指示书、包装要求给工厂通知打产前，一份客户代理留底，一份国外客户确认。
7，要工厂根据产前样报价。
8，客户指定采购辅料地点发开票资料，并与客户签订外销合同和购货合同。
9，工厂回传产前样后寄往客户确认，确认后可直接开始生产。
10，督促工厂在合同交货期之前生产完，装箱、报关、议付、工厂结汇。
[工厂跟单文员的工作内容]
篇6：工厂出纳工作内容
1、按照国家法令和财务制度及现金管理条例的有关规定，对经有关人员审批后的合法的收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理，并及时向单位领导报告，。也可向教育局计财科或其它有关部门报告
2、妥善保管现金和各种有价证券，确保资金的安全和不受损失，不得将公款擅自借与私人或移作他用，不准公款私存、不准白条抵库，库存现金不得超过规定限额，库存现金超过限额发生意外事故，一切损失由责任人负责赔偿，并应每天盘点库存现金。
3、保管好有关印鉴章、密码器、空白收据、空白支票及其他有关空白凭证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。
4、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到日结日清，帐款相符，不出差错，每月定期与会计结算。
(一)、现金和银行
1.根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2. 办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3. 认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4. 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
(二)、发票和收据
1. 发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2. 设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
3. 购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4. 开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5. 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6. 严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7. 每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8. 按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9. 发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
(三)、记帐和报表
1. 应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3. 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
(四)、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
(五)、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理(面交或邮件)。
(六)、其它
1. 交纳公司物业管理费、水电费、电话费。
2. 每月工资的核算。
3. 办公室和领导交办的其他工作。
4. 对所接触的公司文件及数据保密。
5. 对改进部门工作有批评和建议权。
6. 学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
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