审计项目个人总结
“唐寅”通过精心收集，向本站投稿了20篇审计项目个人总结，以下是小编整理后的审计项目个人总结，欢迎阅读分享，希望对大家有帮助。
篇1：审计年终个人总结
一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况总结如下：
一、加强理论学习，不断提高自身素质
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻党的十九大精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机xx审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为；不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作；在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长；二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料；同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审
作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行；其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系；坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。
五、今后努力的方向
加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。
篇2：审计年终个人总结
在过去的20xx年的工作中，我在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体总结如下：
一、加强学习
培养提高自身综合素质，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色；严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能，创造业务佳绩
在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
两年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了各项经济责任审计制度，并参与指导完善了多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、街道办事处书记、主任和统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和街道办事处财务收支审计等几项审计任务；和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议：
1、开拓思路，积极探索，牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。
2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的的审计信息化建设工作目标，探索计算机审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。注重分析，审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。
3、注重审计调查研究。通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为党政领导宏观决策服务。
4、努力学习、钻研业务，做好领导助手。在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的.工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求，坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次，科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。
四、存在的问题及明年发展方向
通过这一的年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾这一年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同事们共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。
篇3：审计年终个人总结
时光飞逝，岁月如梭，转眼一个年头又已过去。跨越20xx，憧憬20xx，崭新的一年已经到来。20xx年是紧凑而又紧张，平淡而又收获的一年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却又有很多所感所悟。
作为审计新人，在经历了20xx年的税审工作后，20xx年的工作中各方面都有所改进，包括：进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等，在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改进之处：
1、没能与软件公司的客服及时沟通，以致报告版本没有能及时更新，导致报告需人手进行修改部分内容；
2、更加认识到自己审计知识的欠缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。
3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关法律法规，需要掌握的各方面的专业知识，也是个人以后需要学习，充实的地方。
20xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司，在能做成的情况下争取利润最大。全年总收入有所增长，且同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展，使得总收入和纯收入都有较大的增长，也是20XX年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。
时光过得飞快，xx年公司的工作已经结束了，可以说，在xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！
篇4：审计年终个人总结
在这一年的时光里自己慢慢熟悉不同类型的项目，也开始独立去做项目。虽说项目不大，但麻雀虽小五脏俱全，每完成一个项目都能从中汲取知识，赢得收获。
今年大小项目做了近三十个，甚是欣慰。一年以来我本着客观、独立的立场和实事求是的原则，始终坚持“衡鉴执业、瑞气待人”的执业理念，在严格遵守注册会计师基本准则的基础上做了8个工程决算审计、7个收支审计、6个绩效评价、4个经济责任审计、3个财政资金检查。
一、本年度工作方面
1、精心编制审计工作计划。
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、严格执行审计程序。
审计小组在根据每个单位的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定需重点实施的实质性程序。为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组结合多种方法进行审计。
机关事务局后勤基地管理处文明峰同志任职期间经济责任审计中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序，为各类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据
3、真实完整的审计报告。
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
4、审计工作底稿。
首先是要有一个关于底稿中的符号说明，还有索引号之类的。接着就是要有审计业务约定书、管理层声明书、审计后出具的报告以及审计过后的财务报表。关于被审计单位的营业执照、纳税登记表、基本情况说明一类的也应该整理于审计工作底稿中。如果被审计单位属于特殊行业，还应该提供相关的文件。最后就是实施审计程序的过程中所产生的一些工作底稿、各会计科目审定表和一些凭证抽查记录。实施了盘点程序的，还要有相应的盘点表。实施了函证程序的，函证也应该包括在其中。整理审计底稿，其实这是一个重复性很强的工作，但由于每个单位的业务不同，底稿的内容也各不相同，我就趁着这个机会努力吸取知识，找出不懂的地方抓紧时间请教领导。
二、审计过程中的不足及改进
1、专业知识的学习有待加强。
今年的中联重科竣工决算项目，自己对财政部新颁布的《基本建设财务规则》有些内容理解的深度不够，影响了工作效率。在新的一年里，自己将加强对国家法律法规的学习，努力提升业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务素质和执业水平，使自身的素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和需要。
2、加强审计全过程沟通
一个良好优质的沟通可以使得工作事半功倍。良好沟通的建立让我明白了人与人之间交流的重要性，更加的感受到团队合作带给我的帮助。在与同事、项目经理及部门经理的交流时，让我不断的更新着自己的专业知识；在与客户的交流时，让我时刻都记着自己是一个专业的审计人员，要用专业的态度去对待每个项目、每件事情，要想全方面的了解项目情况首先要学会与对方单位人员沟通，了解资料里不能反映的问题，便于我们快速、高效的完成工作。
三、明年工作计划
对于仅仅只有2年审计工作经验的我来说，业务素质、审计技巧和审计沟通有所欠缺。在新的一年里，我将在实践中用心探索，积累经验，坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，适应公司的发展和需要。
篇5：审计个人总结
我于20xx年8日在上海x会计公司开始实习，20xx年27日结束实习。上海x会计师事务所是一家具有审计、资本核查、资产评估、工程成本咨询、财务预算审计、项目招标机构、会计人员培训等业务的社会中介服务机构。
在这50天的实践中，与赵先生的团队、助理张x参加了15个单位的实地工作和最终草案的审计，获得了宝贵的实践经验。在实习期间，我通常会在课堂上掌握专业知识和实际情况的综合，然后加强对会计、审计、更好地了解整个审计过程和相关业务。我将及时介绍这一时期的主要经验。
实习期间，我们的主要审计对象是x省机电集团子公司x集团（包括x生物制药有限公司、x制药化工有限公司、x公司、x总部、x公园环境工程有限公司、x投资有限公司）。每次审计的实地工作对我来说是一个很好的练习和改进的机会，所以我认真对待项目部分配的任务，并按照实践守则的要求执行审计程序。
在此期间，目部的教师给予了我良好的指导，使我认识到，在坚持独立、客观和公正的原则的同时，加强与对方客户单位的沟通十分重要。判断企业是否符合国家财务条例，财务人员素质高低，从而在审计过程中达到底层，同时与客户单位建立良好的关系，使我们的审计工作更加有效。
在x的第一天，我回顾了过去几年的审计工作，熟悉了审计业务流程，明确了年度报告审计的目的，普遍了解了会计师事务所的性质。第二天，我们的商业团队赵先生，助理张x去了x风电项目。公司是x省机电集团分公司以网络风力发电机组的设计、生产和销售，也是以风场规划、科研和风场设计技术咨询业务。
赵先生递给我的第一个题目是钱，第一天要通过年底的工作到底，做不到触动脑子。但是第一次，现金表上不同项目之间的逻辑非常模糊。然而，随着后来的实践，越来越熟练。储存现金不仅需要知道现金的确切数额，还需要检查是否应该放入保险箱，比如白色、黄金和其他个人物品。
然后利用库存日的现金余额从审计基日的现金余额中滚出，然后根据审计基日的现金余额进行核对，以确定现金余额是否一致。银行存款情况更为复杂，也是货币基金安全的最重要环节。首先，一个规模一定的企业将在不同的银行开设几个不同的账户，每个账户都有余额，其中一些将开设外币银行账户。
首先检查银行存款日记账户的余额和对应账户的余额是否一致，如果不一致，则取决于未清账户，检查每个未清账户的内容和成立原因，是否及时结清未清账户，是否有长期未清账户。A还必须向每家银行发出银行查询信，以确认银行存款数额的正确性。更为特殊的是，一些公司去年有余额，而今年它们在出售客户，需要发行相应的.银行账户证书副本（领域主要是收集审计证据，这是其中之一）。
对于一些现有存款和保证金使用者需要在其他货币基金上市，这一领域的一般业务不是很大，所以很容易查明。第二，我们还需要调整外汇业务的损益，当前美元的汇率平衡为8.0702，所以我们在此基础上调整汇率的损益。在确认时进行调整，借款：金融支出―汇兑损益；银行存款/交易。货币测试也很重要，尽管在附件和银行转账支票中复制发票似乎很容易。但是真正想找到的是，测试是最容易找到的。简单的工作更不可能是审计的特点之一。
从德清回来后，休息了几天，他去了x园林环境工程有限公司，该公司主要从事景观设计和建设、市政支持工程以及苗木和草坪的种植和维护。因此，在一些税收领域享有国家优惠政策。货币基金、长期、短期贷款和其他主题一如既往，进一步巩固了对这些主题的审计过程，应予注意。
几天后，赵先生的团队、助理张X来到x，这次的任务是x集团在x生物制药公司最大的子公司。x的业务量近年来迅速增长，x地区的业绩也有两个，其资产负债表显示超过40亿次、对于初学者来说，当然，我是一只马虎，需要再小心谨慎，这也是赵小姐带队问我的。按照惯例，这笔钱仍然是我的，现货现金中有一点叉，是实际金额的几倍，或者是整数之间的差额。
在仔细审查了之后，受款人在2月底本应支付的养恤金确实是用现金支票支付的，但没有反映在其帐目中。这显然不符合权责发生制，赵老师复习后认为这件是最后一件被披露。在对待支出进行验证时，我们发现，有600多万美元的未付支出被记入会议费用、住宿费用。
这样大量的成本绝对不能放在摊销费用上，既不符合会计原则的客观性，也不符合会计的合理性，显然是为了某些特殊目的而故意这样做的。赵先生和其他财务主任的小组成员之后，才把如此大量的资金投入管理成本，当然不需要披露。
工资一个月也支付了好几次，一些x公司的员工夸耀说他们的员工可以用酸手签署工资卡。不仅如此，x支付无薪税，等于变相增加工资，原先支付税收以调整收入差距，按照高收入人群缴纳更多税收的原则，低收入人群缴纳更少或不缴纳税款。这样，高收入人群的工资增加越多，低收入人群的工资增加越少或不增加，收入差距越来越大，一定违反了税法。由于企业规模过大，再加上会计核算不合理，在许多小地方需要调整，虽然有些数额不大，但在原则上要独立、客观、公正、适应。
在审查资产负债表后，我们发现，虽然主题不多，但它们都是机构的主题类别。资产负债表中最大的一部分是商业支出，但是它是他们财务会计的原因很模糊，对于一些大量的现金支出，没有附件可以证明，但是在它的账簿上是不合时宜的，会计是我们审计中最关注的问题。
篇6：审计个人年度总结
20**年中，在区委、区政府的正确领导下，单位认真组织学习贯彻落实党的十八大精神，务实工作作风，加强自身学习，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好的完成了各项工作任务，圆满地达到了工作目标。现将本年度个人工作情况总结汇报如下：
一、加强学习，培养提高自身综合素质。
加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能，创造业务佳绩。
在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的'重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，文章来源于中国演讲网把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务。
一年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。
四、存在的问题及明年发展方向。
通过本年度工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾一年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。 以上就是本年度个人工作情况总结报告，不当之处还请上级领导批评指正。
篇7：审计年度个人总结
根据总经办部署，财务部于今年3月—6月期间，对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次审计的主要情况汇报总结如下：
一、本次审计的主要范围
本次内部审计按照既定方案，对各分公司xx年度的资产管理状况、内部控制流程进行了了解，对分公司制度执行情况进行了查核，并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。
同时，我们认为，分公司财务人员的工作质量，直接关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的诸多层面。为了提高公司财务人员的整体素质，我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深入细致的了解，对各分公司财务人员的工作态度、工作能力、执行公司制度及流程方面进行了考评。
二、本次审计主要问题
（一）内部控制方面
1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。但是报废品的品种、数量未得到有效控制，一定程度上混淆了库存正品的管理。
2、入库单目前无仓管人员签字确认，不利于明确经济责任。
3、库存盘点由账盘货的程序，很难有效发现库存差异。建议采取盲盘法，先盘点所有存货，再与账面库存数核对，有差异的应及时调整正确。
4、滞销品仅凭在erp系统上的日期来判断，不能真正及时地发现滞销品。建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期，把滞销品彻底清除干净。
5、存在款项实际已支出，但未履行erp请款手续的情形，等于以白条抵库，造成货币资金的账实不符。虽然资金支出时经过经理的口头核准，但应严格执行erp流程的预付请款。
6、一些外购商品采购及费用开支（金额一般在500元以内），采取先支付后报账的方式。但有不少公司动用营业款或公款直接支付，违反了资金支出流程。建议采取备用金制度，常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付，报账后再补足备用金。
7、分公司经理的核决权限的执行，存在应报未报，批复未归档，无核决权人员随意代理核准的情况。
8、合同草拟完成后，盖合同章以及向客户发出，未经过经理审批，一般由内勤或内勤主管负责盖章。合同管理的这一漏洞，把握不当，易出现合同纠纷。建议加强合同审批环节，加强相关人员的经济法知识培训。
9、信用额度的控制，没有明确的制度和授权程序，只依赖于内勤、财务人员按照报表数据进行提报，单笔、人为进行判断。建议由总公司统一制定授信政策和客户信用等级评定标准，分公司负责确定客户信用等级报总公司备案并严格按照信用等级进行授信。
10、对于客户方更名，而其他相关资料均未变更的情况，不应另行开立新客户。而客户名称变更，实质上是同一个客户的，应及时报备总部。否则造成对实际上同一个客户的应收过大，增加授信风险。
11、存在一些职务不相容岗位由一人兼任的情况。如仓管人员直接负责采购，仓管人员直接开单出货并收款，仓管一人保管公司所有钥匙，会计同时代理出纳。建议及时进行适当调整，杜绝舞弊发生的可能性。
12、银行印鉴章保管不合规定。如出纳保管全部或部分印鉴；经理保管全部印鉴；全部印鉴同时由同一人代理保管。建议严格按照公司印鉴保管制度规定执行。
13、业务员或者司机去客户处收取大额现金货款，上门收款的时间及具体金额，内勤及财务不能准确监督。建议严格上门收现的手续，做到安全、及时缴存。
14、有的公司预收现金货款未录入erp系统，等客户正式购买后，直接转为销售货款收入。从而存在了一笔公司资金在账外循环。有的公司为了应收账款回款期达到绩效考评要求，采取用收到的'现金货款张冠李戴，将能够达到月结90天标准的客户货款先去冲未能达标客户的应收；待以后再采取相反的方式冲回。
15、个别一些公司以公用为名，实际上仍在违规为少数员工提供免费住宿。
16、公司自有及租入汽车的油耗及修理费管理，随意性较大。建议各分公司严格报销手续，杜绝浪费等情况发生。
（二）会计核算及基础工作方面
1、一些财务人员没有会计上岗证。按照税务有关规定，财务人员必须持会计证上岗。有的公司认为出纳不属于财务人员，随意安排没有会计证的销售助理担任，使得该岗位的工作存在较大的风险。
2、费用报销单据的原始凭证背后，无报销人的签字，不利于对已报销原始票据的管理。
3、会计档案没有设专柜保管。按照国家《会计档案管理办法》的规定，会计档案应由专人专柜保管，出纳等人不能接触。建议各分公司提供必要的保管设施，监督分公司会计严格按照制度执行。
4、会计原始凭证有圆珠笔书写，使用涂改液修改的情况。建议相关财务人员加强会计基础知识和财务制度的学习，也请相关公司经理协助监督，杜绝此类严重违反法规的情况发生。
篇8： 审计年度个人总结
转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成审计局固定资产投资审计科岗位所在的单位）审计局固定资产投资审计科工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好审计局固定资产投资审计科岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在审计局固定资产投资审计科工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的审计局固定资产投资审计科所有工作任务，履行好×××（改成审计局固定资产投资审计科岗位所在的单位）审计局固定资产投资审计科工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在×××（改成审计局固定资产投资审计科岗位所在的`单位）审计局固定资产投资审计科工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：一、思想上严于律己，不断提高自身修养
一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指
篇9： 审计年度个人总结
今年上半年，在上级的正确领导下，单位认真组织学习务实的工作作风，加强自身学习，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好的完成了各项工作任务，圆满地达到了工作目标。现将上半年个人工作情况总结如下：
一、加强学习，培养提高自身综合素质
加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能，创造业务佳绩
在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。
做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了经济责任审计制度，并参与指导完善了xx路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算等多项审计任务。参与xx区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，为查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。
四、存在的问题及下半年发展方向
通过上半年的审计工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾半年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。
篇10： 审计年度个人总结
转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成审计局市政府投资审计中心岗位所在的单位）审计局市政府投资审计中心工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好审计局市政府投资审计中心岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在审计局市政府投资审计中心工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的审计局市政府投资审计中心所有工作任务，履行好×××（改成审计局市政府投资审计中心岗位所在的单位）审计局市政府投资审计中心工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在×××（改成审计局市政府投资审计中心岗位所在的单位）审计局市政府投资审计中心工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：一、思想上严于律己，不断提高自身修养
一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指
篇11：项目个人总结
时光如梭，光阴似箭，转眼一年又过去了，回顾这一年来的工作历程，总结工作中的经验、教训，有利于在以后的工作中扬长避短，更好的做好本职工作。从公司和项目部领导身上我体会到了敬业与关怀，在同事身上我学到了勤奋与自律，繁忙并充实是我对这三年在项目部工作的最好总结。
资料员工作看似轻松，实则比较细碎烦琐，能够真正做好并不容易。分公司经常组织我们培训专业知识，在这一年当中学到了不少的经验和知识，在与他人的交流、沟通方法上也有不少长进，在工作中通过多看、多问、多听，使自己的本职工作技能有了进一步的提高。
总结一年来的工作，通过上级部门的多次检查和验收，在资料管理方面暴露出了许多需要整改的问题和低级错误。这给我指明了改进方向，也相应的督促和提高了资料整理和编制工作的整体水平，同时还需要多认真学习好规范规程及有关文件资料，掌握好专业知识，提高自己的工作能力，加强工作责任感，及时做好个人的各项工作。虽然有以上的不足，但瑕不掩瑜，找出工作中的不足，以便在以后的工作中加以克服。
感谢项目部给予我工作的机会，也感谢项目部这个大家庭，让我学会许多知识，让我成长。在今后的工作中，我将不断的总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展。？
篇12：项目个人总结
今年，股份公司处于一个特殊而关键的发展阶段，生产经营任务艰巨，要进一步提升管理水平，努力完成生产经营目标，就必须把创新管理、精细化管理作为持续增强公司核心竞争力的着力点和突破口。***作为公司生产组织和管理的核心部门，组织好、开展好、推动好管理创新实践的意义就更大。一年来，我们围绕公司管理创新规划的总体思路,在公司管理创新室的指导、帮助下,有序地组织开展了以下工作。
一、学习动员，统一思想，更新观念 思想是发展之源，观念是成功之因。为了让管理中心的每一位管理者都认识了解什么是管理创新，为什么要开展管理创新，如何进行管理创新，并在这些问题上取得共识，早在12月28日，在***成立后召开的第一次党员、班组长以上管理人员参加的大会上，副总经理就亲自做了动员讲话，并要求结合公司“两会”精神和本年工作会精神，加强形势任务教育和管理创新思想的灌输，尽快把全中心的思想统一到公司开展管理创新工作的决策部署上来。这次大会，标志着中心的管理创新工作、科技创新工作正式启动。 考虑到中心管理面宽、量大、专业性强等特点，我们要求开展管理创新活动，必须把创新点定位在目前公司正在推行的各项管理思想、管理理念和管理举措的落实上；要求按照公司的统一部署，深刻的体会，认真地贯彻，坚决地执行。
为了让管理中心的每一位管理者建立起一种较为清晰的管理创新的概念，思考什么是管理创新、为什么要开展管理创新、如何进行管理创新，我们请科技创新的专家就创新、管理创新等相关议题，举办专题讲座，进行专门讲解和答疑，开启大家的思维，消除管理创新的神秘感、畏惧感，建立大胆创新的自信心。
二、调查研究，查找不足，明确差距
动员会后，可以说是我们的调查研究阶段，在此期间，我们着手从精细化、经营型、工艺技术型、学习型等方面入手，结合业务工作的特点，全面检查在管理方面存在的问题，认真分析工作中的薄弱环节，加强与行业领先管理水平的比较，找出差距和不足，找出存在问题，分析产生问题的原因，探讨对类似问题的解决，是否有经验可以借鉴，并进行内外部环境、资源的分析。
在这一阶段，我们要点检查三个方面的问题。一是查管理人员的思想观念，是否适应当前形势和市场经济的变化，并树立起了市场意识、竞争意识和现代化管理意识；二是查制度管理，是否存在薄弱环节；三是查内部各项管理是否发挥了应有的作用，与公司提出的目标还有多大差距，等等。
通过上述一系列的工作，于1月14日召开“管理创新、科技创新工作会”，对各自的工作进行了分析，并提出了各自开展管理创新、科技创新工作的思路和目标。
三、明确目标，制定方案
从1月14日至2月27日，是我们明确目标，制定方案的阶段，在一阶段，我们在继续深入调研的基础上，上报创新项目，制定实施方案。在这一阶段，我们提出中心管理创新工作的总体思路是：求真务实、科学合理组织好生产，为实现公司效益最大化做出努力。全面贯彻公司的战略构想和基本管理思想，立足管理工作实际，从管理思想观念的更新、管理制度的健全、管理措施的落实等方面，横向比较，纵向自查，真正找出影响生产管理水平提高的薄弱环节，持续改进，拓展成果，力求实效，使生产管理迈上一个新台阶。
“管理创新”工作的目标是：通过“管理创新”活动的开展，持续巩固、强化、完善中心在精细化管理、生产经营管理等方面取得管理成果；使管理人员的思想观念有明显转变、公司生产管理基础更加牢固。
并根据上述指导思想制定了中心的管理创新工作方案，明确了48个管理创新项目，这些项目不仅涵盖了中心所承担的生产计划、统计，生产指挥、
调度，设备、能源、固定资产及计量、质量检验等职能，而且均是各站检验工作、各科室业务管理工作的重点、难点，更是各站检验工作、各科室业务管理工作的关键和要害环节，所立项目的最大特点就是：立得准，立得有意义，立得务实。
四、建立组织机构，完善保障措施
（一）加强组织领导。开展“管理创新”工作必须把加强领导贯彻于活动始终，为此中心年初就成立 “管理创新”活动领导小组，领导小组下设办公室，明确工作职责，制定具体的活动计划，统筹安排，把管理创新作为一项专门的工作纳入对各个专业管理室、检验站的考核评价之中，并要求部门、站点要切实把活动作为本单位全年工作的主线，根据职责分工，自上而下地落实责任，落实措施。通过精心组织，切实做到领导带头、全员参与。
（二）统筹指导协调。为了确保“管理创新”工作有序地整体推进，我们明确了组织机构，界定了职能职责，并充分发挥组织机构策划、组织、指导、协调的作用，中心班子成员定期研究和部署阶段性工作，并搞好策划，严密组织，加强指导，宏观调控，管理创新办公室则加强调研和工作协调，组织跟踪检查，加强活动指导，对所发现的问题，及时修正、改善，以提高创新质量。
五、精心安排，组织实施
1、管理创新的实施，从内部管理制度的建立开始
为实现全部管理业务平稳、有序地过渡，全面履行好公司赋予的管理职能， 在内部管理方面，重我们点抓了两项工作：
●按精干高效的原则，优化组织结构，整合业务。
我们按照“业务整合、精干高效、统一认识、服务一线、适应发展”的原则，对二级组织机构进行了优化，按管理职能设置了6个业务管理部门，按生产工序设置了6个质量检验站。在岗位设置方面，根据岗位职责要求、个人专业，进行了岗位筛选，合理配置，充分发挥个人特长，做到一人多岗、一岗多责。并随着公司改革的不断深化，机构和职能的不断调整及时进行优
化整合，从运行效果来看，基本达到了“业务整合、结构优化、精干高效”的目的。
●建立和完善内部管理制度，规范内部管理行为。
为规范内部管理行为，创新管理实践是从内部制度的建立开始的，主要有：
①建立办公会制度。以文件的形式，明确规定了领导班子议事制度，努力做到：信息沟通全面、意见交流充分、贯彻执行统一。通过每周一次的办公会，按科学决策、民主决策的原则，对当前生产组织上的一些大的工作安排、一些大的管理举措、一些大的困难、考核和嘉奖建议、内部分配等重大事项，进行意见交换。通过每月一次的生产调度会，传达公司相关会议的精神、通报公司的生产经营状况、安排布置当前的主要任务、检查落实上期工作的完成情况、通报分配考核情况、分析员工思想动态等。
②完善分配激励制度。考核、分配，是涉及员工切身利益的最直接的激励制度，我们重点贯彻的是公开、公平、透明的原则，奖在明处、罚在明处。此外，还创造让员工有更多外出考察、参观、学习、参加学术交流会的机会，并把这种机会与员工的工作责任、工作业绩联系起来，以多种方式、从多个角度，激励员工努力工作。
③加强学习制度。以文件的形式，把学习的频次、组织学习的方式、学习效果的评价、组织学习的责任和检查、考核等，明确规定下来，制度化，最终达到学习的习惯化。
就管理职能和工作任务来说，***是一个工作涉及范围更宽、职能覆盖面更大、任务更繁重的单位。而公司组建***的初衷之一，就是要打破专业管理的界线，就是要实现生产要素的一体化管理。我们在建立这些制度的时候，是从创建***高效运转的基础的角度出发，把我们对管理创新的一些理解和思考，贯彻到具体的制度、具体的条款制订之中。
2、管理创新的实施，从讲求实效着手。
创新求效益是管理中心开展工作的一个基本指导思想，为此，经过认真
的思考和分析，管理中心把“实施人本管理，促进人力资源管理创新”、“夯实基础管理，构建管理创新平台”、“加强生产管理的过程控制，推行精细化管理”、“围绕管理工作中的薄弱环节和难点问题，提高管理效率”等四个方面，作为管理创新活动的主导方向。并在此基础上，提出48项管理创新项目，制订了《***“管理创新”活动实施方案》，形成制度，使管理创新活动有章可依，落到实处。其中23个项目在公司立项。
从项目的提出来看，不仅涵盖了管理中心所承担的计划、统计、生产调度、设备、能源、固定资产及计量、工艺技术、质量检验等职能，而且是各专业管理室、各检验站的工作重点、难点。
从项目的实践来看，都把落脚点放在了取得实效，促进管理上。它们有的是适应公司组织结构创新而采取的管理措施，如《发挥总调信息优势，建立高效、快捷的生产指挥系统》，就是在公司优化机构，组建***后，利用所有生产信息均汇集到总调的优势，建立生产信息收集、反馈的通道和平台，将通过ERP、生产调度系统、工业电视网络监控传输系统和日常生产电话等信息通道汇集到总调的信息、数据及时进行整理，归类和初步处理后，再横向或纵向反馈到相关管理部门、生产单位，减少协调环节，充分发挥各类生产信息、基础数据对生产的指导作用，以实现高效的生产管理职能。
3、管理创新的实施，从加强跟踪检查，持续改进着手
我们认识到，管理创新，就是用新的目标来衡量我们现在的工作，因此在组织实施过程中，我们注重用新的任务来审视我们现在的制度，发现不足、发现存在的问题，然后去创建、修正、完善制度，让它适应、促进我们的发展要求，保证我们从中获得比原来更好的效益。
篇13：项目个人总结
今年以来，我局紧密围绕全县中心工作，积极进取，求真务实，大胆开拓，牢固树立“民生为本、人才优先”发展理念，围绕创新抓人才，围绕发展抓就业，围绕惠民抓保障，围绕稳定抓监察，为全县经济社会持续发展提供了坚强的人才支持和智力保障，努力在社会管理创新中出经验、树典型，做社会管理创新工作的排头兵。现将工作总结如下：
一、社会管理创新项目建设工作开展情况
(一)统筹城乡就业，保持就业持续稳定。一是突出培训的针对性，探索实施分类培训，根据不同年龄段、有培训愿望人员的不同需求，进一步完善相关操作政策;对进城求职的农村劳动者、返乡农民工，重点开展订单和定向培训;对在岗职工，结合岗位开展技能提升培训;对有创业意愿并具备一定创业条件的城乡劳动者，重点开展创业培训。
二是打造功能完善的公共就业服务新体系。建立覆盖城乡、规范统一的县、乡两级人力资源市场，为用人单位搭建用工平台，为求职人员提供免费的职业介绍、政策咨询、技能鉴定等“一站式”就业服务。按照机构、人员、经费、场地、制度、工作“六到位”的要求，在全县30个乡镇社会事务服务站设立就业服务站，实现公共就业服务机构前移。同时，积极推进公共就业服务信息化建设，实现县、乡级劳动保障工作站的联网运行、资源共享。三是建立以人为本的公共就业服务新机制。推进公共就业服务职能向基层下沉，将求职登记、招聘登记、职业介绍、政策咨询等业务下放到乡镇及各行政村，让城乡劳动者在家门口就能享受便捷的就业服务。实施“内引外联”劳务输出新模式，促进农村富余劳动力异地转移就业，一方面，多渠道、多形式、多层次收集本地就业空岗信息，扩大就地就近转移规模;另一方面，采取“走出去”和“请进来”相结合的方式，加强与沿海经济发达地区劳务合作，促进农村富余劳动力就业。
四是实施以创业扶持、创业带动就业的新举措。实施农民工返乡创业扶持计划，加强创业平台建设，加大对创业人员的政策扶持和援助，建成各具产业特色、承载能力强、政策配套、设施完善的创业孵化基地，带动就业。
截至目前，全县城镇新增就业2739人，占全年目标3050人的89.8%;下岗失业再就业1548人，占全年目标1650人的93.8%;其中就业困难群体(4050人员)再就业422人，占全年目标450人的93.8%;零就业家庭动态就业援助率达100%。加大实用技能培训，完成新增农村劳动力转移就业5400人，占全年目标5000人的108%，培训4310人，占全年目标4200人的103%;失业人员再就业培训2651人，占全年目标2500人的106%;职业技能培训6997人，占全年目标7300人的95.8%;其中失业人员培训1307人，企业职工培训1965人，农民工培训3428人，创业培训297人。
(二)强化为民之责，在改善民生上求实效我们始终坚持以人为本，着力民生民心，把群众赞成不赞成、高兴不高兴、满意不满意作为评判各项工作的最高标准，集中力量办好关系群众切身利益的养老、工伤、医疗、失业、生育等各项社会保险的实事好事，以改善民生赢得民心，以民心凝聚民力，以民力推动各项工作的开展。一是做好社会化管理服务，加强基层劳动保障工作平台建设，指导开展社会保险咨询、参保登记、受理医疗费用报销申请等。二是加强社保信息网络建设，力争实现“银劳互联”系统上线运行，提高工作效率。三是加强经办人员素质和服务质量提升，改进服务方式，优化工作流程，做到工作内容规范化、工作方式科学化、工作态度人性化。四是经办职能下移，实现个人、用人单位就近就地办理参保手续。
截止目前，企业养老保险累计征缴基金3760万元，完成目标任务的120.9%。机关事业养老保险在职参保11373人，征缴基金4837万元，分别完成年目标任务的102.9%、159.1%。职工医疗保险、生育保险征缴基金1501万元、211万元，分别完成目标任务的83.4%、140.7%。城镇居民医疗保险登记参保59498人，征缴基金1219万元，分别完成年目标任务的112%、131%。普通病门诊统筹开展率100%。失业保险新增参保856人，累计参保23356人，征缴基金184万元，分别完成目标任务的100.7%、115.5%、115%。工伤保险参保23097人，征缴基金342.6万元，分别完成年目标任务的98.4%、126.9%。新型农村养老保险参保234647人，完成年目标任务的92.7%。为全县65199名60岁以上参保人员按时足额发放了新农保养老金，新农保养老金累计发放2856.8万元。
(三)以构建和谐稳定的劳动关系为抓手，营造安定和谐的社会环境一是加强服务维权。通过对非公企业实施主动劳动监察执法、受理投诉举报和办理信访件，结合劳动用工年审，组织开展农民工工资支付、参加社会保险、执行最低工资标准、劳动合同签订、人力资源市场清理整顿、整治非法用工打击违法犯罪等专项检查及治理工作，依法维护劳动者合法权益。
二是加强制度建设。加大收入分配调控力度，推进企业工资收入分配制度改革，继续完善企业工效挂钩办法，建立和完善企业工资集体协商制度，定期发布行业人工成本、劳动力市场工资指导价位、工资指导线，规范企业工资发放行为。加强对重点单位、重点行业农民工工资支付行为监控，在建筑、交通领域等实施农民工工资支付保证金制度，从源头上预防和解决工资拖欠。
三是健全工作机制。加强劳动监察，发挥信访举报中心协调作用，畅通劳动争议电话咨询投诉渠道，建立24小时值班制度、网上举报投诉案件处理机制和“快立、快查、快处、快结”的大队、中队联动工作机制;加强协调劳动关系三方机制建设，开辟工伤类劳动争议案件处理“绿色通道”，搭建企业、职工对话沟通、调解平台，化解劳动争议。加强与各级工会组织、工商业组织的协调沟通，在非公有制企业建立和谐劳动关系协调联动工作机制，形成工作合力。
截至目前，深入开展了日常巡视监察执法，依法对全县烟花鞭炮厂、建筑企业、矿山、锦帛钰公司、县电力公司及各大超市、宾馆等先后进行了劳动合同签订、工资支付、社会保险缴费清欠、劳动安全等执法检查，涉及劳动者3860人，共受理举报案件21件，其中立案调查7件，协调处理14件，涉及劳动者53人，为劳动者追讨工资10.24万元，法定期限内结案率100%。联合工会与25家企业签订了工资集体协商协议，对工资集体协商制度在我县的顺利开展起到了积极作用。职业技能鉴定2560人，办理职业资格证2377本。共受理劳动人事争议案件17起，案外调解争议案件19起，结案17起，法定时效内结案率达100%，有效维护了和谐稳定的劳动关系。
二、存在问题及下一步工作打算
在取得成绩的同时，我们十分清醒地认识到做好社会管理创新项目建设工作的问题所在。一是统筹城乡就业面临新形势新问题，“4050”特殊人群就业压力巨大，农村劳动力对专业培训认识不够，劳务技术含量低。二是伴随着经济社会的快速发展，民营经济迅速壮大，个别经营者法制意识淡薄，拖欠职工工资、拖欠甚至不为职工缴纳养老、医疗、工伤生育保险等，劳动争议案件逐年上升。围绕上述问题，在下一步工作中，我们将从以下三个方面做好社会管理创新项目建设工作。
关于创新项目个人总结三 时间很快，一学期的《创新设计》课程已经接近尾声，在整个项目的开发过程中，有很多方面值得团队小组成员做个总结，创新设计个人总结。小组完成了整个项目开发流程中的需求分析、概要设计、数据库的逻辑结构设计，详细设计，编码，测试，以及文档的编写和完善。在整个项目的开发过程中，收获了很多，同时也存在很多不足，也总结了一些经验和教训。总结如下：
本学期在对最优选课系统的开发有了更深的认识，主要对本学期的学习和实践、存在的问题、经验、教训和体会方面进行总结。
1、学习、实践方面：
对于小组完成的最优选课系统，把树的广泛应用和动态规划理论知识用于具体的实践项目中，实现了做中学的理念。之前很少接触到动态规划理论的知识，通过本学期的项目，自己学到的不仅仅是在整个团队的合作下完成了项目，更重要的是学会了学习的方法，懂得如何更好的开发一个项目，如何对实际问题进行紧密的思考，找到良好的解决方案。在小组成员的帮助下，自己学到了很多知识，特别是算法思想方面体会最为深刻；老师也教导我们要从类的使用者向类的开发者转变，通过学习，从中体会颇多。
在整个项目的开发过程中，系统的开发属于瀑布式的开发。下面对瀑布式的开发做个简单的总结：
瀑布模型规定了各项软件工程活动，包括：制定开发计划，进行需求分析和说明，软件设计，程序编码，工作总结《创新设计个人总结》。测试及运行维护，并且规定了它们自上而下，相互衔接的固定次序，如同瀑布流水，逐级下落。
3个时期：计划--开发--运行
8个阶段：问题定义-可行性研究-需求分析-概要设计-详细设计-编码-测试-维护
2、存在的问题和教训方面：
在整个项目的开发过程中，存在很多问题；同时也需要总结经验和教训。
(1)存在的问题：在整个项目的开发过程中，我个人觉得最严重的问题就是时间分配和项目开发的效率问题。由于组员选课和自己时间安排的不一样，很大程度上影响了整个时间、进度的安排；此外我对任务计划想象得很乐观，在计划完成一项任务之前，计划的时间与实际花费的时间存在很大的差别，这样时间往往不足够，导致没有乐观地按时完成小组计划的任务。
(2)经验、教训：对存在的种种诸多问题需要进行分析，总结经验、教训。无论做什么事情，都要对其进行合理的计划和安排，不能把事情想象得太乐观或者悲观，需要进行周密的计划，只有这样才能够有效、按时完成任务。此外，我们必须认真进行学习各方面的知识，只有你储备的知识达到一定的量时，你才能更好的完成项目的开发，才不容易造成项目的未按时完成或者完成的项目未达标等情况的发生。因此，我们需要不断的积累知识，学会很好的规划自己的时间。只有这样，才能提高学习、实践的效率。
3、体会方面：
(1)团队精神的重要性。整个项目的开发已经接近尾声，组员的合作和互相学习也一学期了。我不得不说，我们小组是一个成功的团队。虽然在项目开发过程中存在这样那样的问题，但是我们都互相的帮助和关怀，这一点是值得肯定的。团队是决定项目成败的一个关键因素，一个成功的项目必须拥有一个团结的开发团队。
(2)通过这门课的学习和实践，自己找到了自己在学习和技术上的优缺点，对今后的发展有重要的指导意义。
(3)编码技术并非是软件的全部。
我觉得在整个项目的开发过程中，单有编码技术也是不行的，需求、设计、测试、维护和文档还是占了很大的比重。毕竟软件属于服务型行业，用户并非都是计算机专业的，例如：需求就占了项目开发中一定的比重，你开发的项目必须满足客户的需求，要有可行性、可靠性和易用性；随着软件的快速发展，测试占的比重也越来越大。
最后，非常谢谢李老师对我们项目的指导，使我们的项目进行得更好；同时也非常谢谢我们小组的组员们，我们一起伴随着整个项目走过了有喜有悲的一学期，让我收获了很多，不但是知识的增长，更珍贵的是我们的合作友谊和团队精神，谢谢你们！
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篇14：项目个人总结
20xx年工作主要是围绕应用软件部的几个项目做项目管理以及一些项目的售前工作，现简要总结如下：
所负责研发项目：
1、枫华旅游业务管理平台
2、旗猎旅游业务管理系统
3、私个协项目
4、紫禁城网站
5、西城工商网站改版
6、西城工商投票
7、怀柔食品安全网
典型项目说明：
枫华旅游项目为本部今年实施建设的完整项目之一，从售前调研到验收结项整个环节，通过这个项目，与客户建立了深厚的感情。更为可喜的是，在这个项目中，我们与用户之间，建立了几乎完美的配合。我们在这个项目上探索出一条适合枫华的项目开发管理模式：
通过这种敏捷的管控开发模式，形成了良性循环，大大的增强了项目的应急反应能力，提高了需求的准确性以及开发效率，有效的控制了项目进度、质量、风险。也实现了研发中的最优化、业务的清晰化、操作的简单化，大大的提高了程序的交付使用时间。
关于旗猎旅游业务管理系统，系统从20xx年元月开始建设，到7月份我接手的时候，已经历任了半个应用软件部的人员投入，系统还存在很多需求及BUG，之前经历过此项目的人员都已经离职，此项目被公司公认为赔钱烂尾项目。接到要完成这个项目的任务后，在卢总的指导下，制定了每次沟通都必须用户签字确认的方案，通过与客户沟通、开发、沟通，最后用了不到一个月的时间结束了这场持久战，得到了用户的验收确认。
部门管理。
在前任技术总监离职至新任技术总监到任前的这段时间内，在卢总的指导下，进行一些部门日常事务的管理，在管理上得到了一定得锻炼。其中感受最深的就是，X总指导的软件管理，很大程度上是成本管理、需求管理、人的管理、是制度的管理。
除了管好项目之外，更应该对项目的成本有一个整体的掌控，合理的分配资源、任务，以成本的思维来指导项目的管理，成本控制不仅需要从有形的成本费用上做控制，还应从无形的人力、任务、需求、沟通上加强管理；
做项目，非常重要的一点，就是要做好对项目需求的控制、需求的理解、需求的细化、需求的压缩，认真与客户进行需求的沟通，等到完全理解客户的需求后，做出文字上的描述说明，然后得到用户的确认，然后再进行下一步的工作。
关于对工程师的培养，作为项目经理，怎样能做好传、帮、带，在提升自身的同时，怎样能够培养和帮助组员共同成长，这也是做好管理很重要的一点。个人感到，尤其通过枫华旅游的项目，通过对关键人员的培养，看到了质的飞跃，尤其是技能、沟通等综合能力的提升，以及自信心方面的帮助。
制度的管理，是一切执行的标准，要做好部门管理，就要对相关制度作出合理而又科学的规范，并且从实践中探索出一条符合应用软件部的规范制度。我们制定了项目总监、项目经理、各级工程师的岗位工作职责，整理了项目执行及相关流程规范，来指导部门行为规范。
所负责售前项目。
1、相片质量检测平台；
2、宣武党建考核系统；
3、宣武工商马连道茶城食品安全监管系统；
4、崇文分局内网网站；
5、化工数据分析软件；
6、西城网上直通车；
7、西城工商市场监管系统；
8、海淀工商市场监管系统；
9、手机支付；
10、中山移动物资信息管理系统功能扩展维护项目；
11、西城工商商标授权经营电子管理系统；
12、北国投董事在线审批系统；
20xx年的工作，很大一部分都是在做一些项目机会的售前工作，包括同大客户经理进行项目机会的洽谈，各种方案的出具，项目建设、实施方案的编写，项目需求的整理，以及项目的成本、对外报价，以及不断的沟通。
所做产品升级项目
webbas升级改造；
开源CMS；
关于部门产品建设以及产品升级部分，刚刚已经做了一些阐述，下面还要做一些阐述，这里不做多叙。
上述项目均为旅游及工商政府项目，在整个项目任务中，与客户保持了良好的沟通和对话，也熟悉了一些旅游企业、工商政府运行机制，彼此建立的互信关系，为公司今后的业务开展创造了良好的条件。
参与执行了软件项目各个阶段得主要工作，提高了软件项目整体运作得把握能力。
工作中还需深入研究业务。虽然接触政府工商行业已有几年，但深感对此行业的了解、研究还很肤浅，需要在工作中多下功夫、虚心请教，以便不断提升自身水平。
灵活适应各种业务工作，提高自身素质得广度，深度。
展望明年
展望明年，首先要解决部门现有矛盾，我认为这里面突出的矛盾在于员工工作饱和度以及工作状态的延续，有效的解决了这两个问题，就解决了部门的发展问题。
关于员工工作饱和度以及有效延续工作状态的看法：
关于工作饱和度，我们常常会制造一些评判的方法，有量化的，有主观以及客观评价的。
量化评价，大概就是工程师们在开发及维护项目产品上面所花的时间，以及所做工作的产出率的多少。那么，怎么计算，目前我们的量化工具中，工时系统可以算上一个，但非项目用时以及项目用时的填报数据与实际差距巨大，即项目用时及非项目用时中都有许多夸张的成分，项目用时本来两个小时，结果写了五个小时；非项目用时本来一个小时，没什么可写了，那就写三个小时吧。纠其原因，只有一个，项目太少。
关于部门员工工作状态，目前存在有：忙的员工，一段时间内忙s，闲的员工，一段时间内闲s，存在这种现象的原因有很多，有员工做事习惯、态度的问题；有任务分配均衡的问题；还有员工技能偏好问题，还有就是能安排给他们的事儿太少。
目前部门项目的来源只有大客户经理一个路径，即坐着被动的等待来项目，而大客户经理的路径是一对多，既可以拉我们部门的项目，又可以为网站部、网络部拉项目。
我们可以看到，目前都是属于单一项目来源，部门在被动的承受着、背负着渺茫的任务同时，部门员工们也在迷茫前行。
那么，怎么样才能改善这种现状，改善的同时又怎样能力求于发展呢?
首先，我们欣喜的看到，公司管理层以及部门管理层已经认识到这种现状，并致力于改善这种状况。
1、项目来源的改善。积极拓展思路，力求突破单一来源。
部门虽然有年度任务在身，虽然我们的共识都是任务完成起来难度比较大，但也不可过分悲观，有任务，只要做好规划，做好当下，项目任务是可以接近的。
◆来自大客户经理的项目。之前我们已经同大客户经理进行过充分的沟通，预计大客户经理会给应用软件部解决XXX万的任务，这是其一。
◆来自诺基亚事业部的项目。作为兄弟部门，目前，应用软件部与诺基亚事业部已经有些合作，也已经经历了相关磨合，现阶段，采取的是人员外包形式，但这种合作方式毕竟对部门业绩增厚有限，如果采取项目外包形式会更好一些，因为应用软件部不缺做诺基亚项目的能力，无论在技术上还是在管理上；另外，诺基亚以及诺基亚事业部方面有一些项目资源，如果能为应用软件部介绍相关项目或是客户资源，这也会对部门的业绩有很大的改善，枫华旅游项目就是一个很好的例子，如果可行的话，明年来自这块的业绩能有XX万的话，会比较理想。
◆来自网站部门的项目。当前，应用软件部有一些项目是来自于网站部。其中包括一些维护项目以及一些java网站建设项目，随着公司战略规划中网站建设从asp转向java开发方面来看，预计明年这块业务会增多很多，并且随着应用软件部构建CMS技术、人员越来越成熟，大大的降低成本的情况下，这块的业绩会好很多，理想状态下，如果按照合同金额计算收入的话(虽然现在还没有定论)，这块的业绩大概能有XX万左右。
◆来自网路部门的项目。目前，北国投的项目还在洽谈当中，从这段时间跟踪的情况来看，这个项目估计会成行，这块的业绩大概为XX万左右。
◆来自部门自主拉动的项目。当前，应用软件部没有自己的销售人员，如果任务业绩压力巨大的话，是否可以自主招聘销售人员，以实现一对一的项目来源，如果可能的话，兴许还会为兄弟部门带来业绩！另外，可以发动整个部门人员，看看是否能为部门带来项目机会，不是让技术人员去做销售，而是看看能否有项目的机会，考虑到这个来源存在不确定性以及初始尝试，这块的业绩大概定为XX万左右。
2、产品增收。制定服务公司战略的产品路线，从路线图上寻找研发产品的来源。
说到产品，并且是核心产品的，能够代表公司行业立足、代表公司核心战略业务发展的方向纵深，这样的产品才是有意义的，而且是实际意义，不是象征意义，IT公司，想要能够发展壮大，必须、必然的要走产品路线，以实现行业发展的纵深。
那么，什么产品能够成为部门、公司的核心产品的呢，我觉得，在工商领域，我司有着丰富的行业运作、系统集成的经验，但是，这么多年来，并没有产生合力，并没有依靠依托优势进行深入挖掘，关于这方面产品的研讨，我已有了构思，之后会另叙。
◆CMS级别的产品。目前，部门CMS方面，在人员上、技术上都有了很大的提高，还在继续完善相关功能，如果部门人员能够把这个产品解决，可为公司节省很大一块的成本，同时，这也可以增厚部门的业绩，初步估计这块业绩价值XX万。
◆Webbas产品升级。Webbas作为部门开发的利器，已经应用在部门的每一个项目中，但使用这个产品的同时，也测试出了一些bug，还能深刻感觉到有些功能的欠缺，为了提高工程师们的开发效率，打造一个真正的webbas利器，我们需要对其进行二次开发。初步估算这块的业绩价值为XX万。
◆网上商城产品的开发及升级。目前，部门人员在进行网上商城的开发，在明年的计划中，网上商城的功能还需要根据现在功能，以及用户最终需求导向进行扩展性改造。初步估算明年这块的业绩价值30万。
◆办公自动化产品。办公自动化产品有两种选择，一是购买产品，二是根据具体的项目，逐渐打造自己的产品，个人比较倾向于后者，在做好项目的同时，建立了具有自主可操控的产品，但这个事情也是需要一个比较长的过程，但在明年完全可以做出一个产品基型。初步估算明年这块的业绩价值为XX万。
这样计算下来，部门明年任务的XXX万，大概就有了雏形，这是任务的估算。
有了任务基础的保证，就有了员工的工作状态，即需要让员工看到、认识到有这些雏形，明年要做的事情会比今年多，并且不会闲着。
在具体的操作中，可以因时、因人而异。在项目与产品的选择中，以项目为高优先级，产品为次优先级，有项目就先做项目。把产品的研发贯穿全年始终，并且把任务分解并分配下去到个人，当项目任务比较宽松的时候，随即自然过渡到产品的研发中，使得员工的工作量是饱满的、充实的。
如果在项目当中，在产品当中，让工程师们能够有所自由发挥，能够按照自己的思路，去利用一些先进的技术、利用个人的研究方向来融入其中的话，这将对员工的成就感会有很大的激励。这也是解放员工思想、让员工快乐工作的一个好方法，让他们面对本该属于他们的事情，尽量减少他们直接面对客户、直接面对冗余研讨的时间，这样，就能够比较自然的解决、化解前文中所说的矛盾，释放、挖掘出更高的效率，为公司、为部门创造出更高的价值。
篇15：工程审计年终个人总结
20xx年审计工作即将告一段落，在近些年中，是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。
二、工作心得
15年是质量年，15年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式;2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。
根据领导的部署，15年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。
在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。
三、工作不足
1.提高工作效率
由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。
2.加强企业个体的深入了解
随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。
3.加强自我学习
随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。
着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”; 比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务结果“零投诉” ;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。
现在大家知道工程审计年终个人总结的内容了吧!希望大家可以好好利用!
篇16：银行审计年终个人总结
逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了20xx年，在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx年xx月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。
然而20xx年月xx日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。
初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。
起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。
到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这一年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。
审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。
还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。
篇17：审计个人总结工作汇报
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计师1名，高级审计师1名，会计师和工程师2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。
3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国WTO的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在“十六大”精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合十六大报告提出的“发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措”的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶!
篇18：审计专员个人总结精选
时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。
一、完成“两大转变”
“两大转变”
一是由社会在职人员向审计机关公务员的'角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。
二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，多参加审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。
二、加强业务学习
对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。
一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和深度，使自己的知识结构更为合理，更适合工作需要。
二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时，加强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。
三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。
篇19：工程审计个人总结
20xx年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。
一、全年主要工作目标完成情况
xx年我局审计项目市审计局考核指标为xx项（区考核为xx项）。
预计至12月底可以完成审计项目xx项，其中：财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的xxx%，完成区下达年度任务指标的xxx%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为xxxx万元，查处违规资金xxxx万元，管理不规范资金xxx万元，损失浪费资金xx万元，其中：应上交财政xx万元，应减少财政拨款xx万元，应归还原资金渠道xx万元。
二、主要工作情况
（一）审计监督力度进一步加大
1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。今年以来分别对xx区、开发区20xx年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计，重点对预算分配、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监督，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。
2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏于管理；财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。
3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来，分别对区xx局长、区xx局局长、区府xx主任、xx街道原主任等xx名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范，往来款项没有及时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务。
（二）加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上，制订了20xx年度内审工作计划，成立了xx区内部审计分会，召开了内审工作会议，交流内审工作经验。分会领导能够深入一线了解情况，并能加强指导，建立了内审考核制度。根据市内部审计协会的会议精神，认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际，全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批1xxxx次。通过培训，内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度，使基层内审工作有序地开展，进一步发挥了内部审计职能的作用，促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。
（三）加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订后的《审计法》，明确了新修订后的《审计法》目的、意义及修订的主要内容。积极开展新《审计法》的宣传贯彻，5月份在《xx新区时刊》和xx电视台发表了答记者问，在街头巷尾悬挂《审计法》宣传标语，在电视上作了《审计法》的宣传，并认真开展了《审计法》知识有奖竞赛活动，广泛向社会发放审计知识竞赛卷xxx份，审计法单行本xxx册，做到了家喻户晓。重视审计信息的应用，全年共撰写和选录各类信息xx篇，其中：审计信息93篇（录用59篇，其中有1篇被浙江省审计厅“浙江审计信息”刊登，1篇被市政府信息录用，2篇在市审计局“xx审计信息”刊登和5篇被区政府列入“xx摘编”，x篇被区委信息通报），网络媒体信息xxx篇。审计成果得到了进一步运用，为领导决算提供依据，使社会上更多的人关心和支持审计工作。
三、存在的困难与问题
一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，尤其是基本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为明显。二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距，部分基建审计的资料提供滞后。在审计回访中，有少数被审计单位对审计决定和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大。三是内部审计工作有待进一步加强与规范，个别内审单位的领导对内审工作重视不够。
以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决，也希望领导和有关部门予以重视与支持。
篇20：工程审计个人总结
20xx年，是公司审计部的开篇之年。在公司本委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。
在切实保证公司各工程项目迎接外审工作的顺利进展的同时，公司审计部完成审计项目X项，其中经济效益审计X项，任期经济责任审计X项，预算执行情况审计X项，财务收支审计项，会计内控制度等其他审计X项。通过审计对公司目前主要工程项目的效益情况和会计内控制度执行水平进行了解，提出审计建议被采纳X条，为公司决策提供了可靠的依据。现将一年来开展的主要工作总结如下。
一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益
经历了20xx年国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。公司审计部在总结20xx年的铁路审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上，对xxxx项目外部迎审工作进行了部署和安排。
为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出具体要求。
二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程
站在20xx年这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验，结合公司实际起草拟定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》和《工程效益审计方案》等一系列审计工作制度，下达了《20xx年审计工作计划》，作为审计工作开展的指导方向。
信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大提高了审计效率及审计质量。
三、抓好重点项目效益审计，落实“向项目要效益”的管理目标
根据20xx年内部审计项目安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，20xx年，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项。
四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平
对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解体前的资产负债情况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪情况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结，推广经验、汲取教训。
例：在对xx项目终结审计过程中，发现该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本控制的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量，使责任成本的预控、预测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。
五、做好任期经济责任审计，提升责任人综合管理能力
根据局关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的委托，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间项目的生产经营情况、管理情况、经济效益的实现程度、内控制度的建立和执行情况进行了全面的审计。
六、开展财务收支审计，促进xx单位均衡发展
财务收支审计重点审查财务收支合法性、财务状况真实性和财务成果正确性，是内部审计工作的又一重点。审计部根据年度计划安排，对xx单位进行了财务收支审计。
七、实施财务预算执行情况审计，确保年度经营目标实现
随着公司上市，以财务预算作为企业管理及经营成果评价的指导性指标已成为必然趋势。审计部严格按照《xx财务预算审计实施办法》，分季、半年、年度对公司20xx年财务预算的编制、控制、分析报告等进行了全方位、全过程的监督和评价，对改进和加强预算管理提出意见和建议，从而促进公司预算管理水平的提高，使财务预算更有实效性。
20xx年度财务预算执行情况审计的重点放在了损益预算、主要工程项目经济效益预算、经济利益分配预算、资产负债预算、公司本部期间费用预算和筹资预算的审计上。从审计结果看，公司财务预算的执行总体上是好的，整个预算执行是可控的。
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10.项目管理的个人总结
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