门店财务管理制度
“suy”通过精心收集，向本站投稿了17篇门店财务管理制度，下面小编给大家整理后的门店财务管理制度，供大家阅读参考。
篇1：门店财务管理制度
第一章 总则
第一条 目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的'财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
第二条 范围：本制度适用于所有门店。
第二章 门店现金收入
第三条 门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，特殊情况可在次日中午12点前存入。
第四条 如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。
第三章 门店费用管理
第五条 办公用品采购：按需求每月16日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购。
第六条 固定资产或小型设备采购：由店长向门店经理书面申请，人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。
第七条 固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。
第八条 员工个人手机费：统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。
第九条 饮水费：桶装水要求批量购买，尽量降低成本，费用在门店备用金中支出。
第十条 维修费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心，大宗维修需由人力资源中心经办处理，小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请维修费用。 第十一条 茶叶采购：按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请，门店经理汇总至人力资源中心，由人力资源中心统一采购。
第四章 门店备用金管理
第十二条 门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。 备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。
第十三条 每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据，并备注每一项费用明细,没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该笔费用。
第十四条 需补足备用金时，由店长填写《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的票据，寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支门店现金收入。
第十五条 严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购商品、用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。
第五章 附则
第十六条 门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必须全数存入公司指定银行账户。
第十七条 门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店相关费用，门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。
第十八条 门店需在次月3日前将本月的发生的会计资料（刷卡单、合同等）统一交到财务部进行复审与保管。
第十九条 本制度由财务部修订，自发布之日起执行。
篇2：门店财务管理制度
一、 现金管理
1、每店可以持500元备用金，作为日常经营所需。
2、经营活动中产生的现金流入必须及时入帐，并于当天下班前由店长存入指定帐户，当天存入有困难的，次日早上十时之前存入指定帐户。（新店开业时，由公司财务收款直至新店人员配备齐全。）
3、不得坐支现金，特殊原因需坐支的，需销售总监，财务，总经理审批。
3、 次月3日向财务报送现金及刷卡汇总表。
4、 次月3日以书面形式报送商场对帐明细表及开具税票数。
6、 销售小票必须按公司要求开具，需做到以下几点：
1） 销售货品的货号必须齐。不可书写简码。不可省略货号。
2） 销售货品的尺码、颜色、吊牌价必须准确无误。
3） 销售折扣必须清楚注明。
4） 退换货时，必须注明具体购买时间及销售小票号，以备公司财务核对。
5） 特价商品一律加盖公司“特价商品一经售出恕不退换”章。
6） 六折以下的货品不能享受折上折。
7） 次月3日前需将上月销售小票全部交由财务核对存档。
8） 违反以上几点均视为销售小票不规范。
二、 库存管理
1、收到总公司运来的货物，收货人员，店长必须签字确认。 销售货物给客户，开具销售单，销售员，收银必须签字。 月未对本店商品进行盘点，编制盘点报告。次月3日前报送财务。
2、 每月登记好商品明细帐，次月3日前向财务报送商品进销存报表。
三、 票据管理
1、 所有空白票据到财务部领用，登记。 从商场自购的发票先到公司财务进行登记，才能使用。否则财 务有权进行惩罚。
2、销售小票采用以旧换取新制度。票据须按顺序开具，保全完整。如有作废，收回所有联页，附在存根联后，注明作废字样。
3、票据填写须真实，完整，清楚。不得涂改。
四、 固定资产管理
1、 所有固定资产登记入册，填写固定资产清单，注明相关保管人。
2、 固定资产定期盘点，做好盘点报告。
3、 次月3日前向财务发送固定资产清单。盘点报告于盘点发生后的3日内报送财务。
五、 费用报销
费用报销按公司按公司费用报销制度执行。 报销单据应说明事项，经手人签字、部门主管、总经理审批意见。
六、 考核
1、 各月报表未提供的的，每份扣20元。
2、 现金未及时缴存的扣10元，坐支现金扣50元。
3、 票据开具不规范扣10元，遗失每份扣20元，撕毁附单每份50元。
4、 销售过程中出现的计算失误，所有损失由导购全额承担。
5、 报送数据不实，扣10元。数据严重失实的扣50元。
6、 店长、相关当事人负同等责任。
以上规定自颁发日期起严格执行。
篇3：直营门店财务管理制度
本制度规定了商超直营店面备用金、货品、固定资产、费用、销售等方面的具体流程和相关要求。
一、严格实行收支两条线，严禁坐支
一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款。情节严重的追究法律责任。
二、销售款管理
每月和商超结算销售款后当天必须存入公司账户。
三、备用金的使用
1、建立备用金明细账。备用金由各直营店店长负责。
2、备用金支出须在公司授权范围内开支。次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
四、货品管理
1、各店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续，对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理；并建立库存商品明细账。库存商品明细账由直营店店长负责。
2、每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点,负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
3、月初对帐，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对。确保做到账账相符、账实相符，正确无误；并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务一份。对于帐实不符的情况，找出差异原因，盘点情况由负责人向公司财务部汇报。
4、对于回库商品，必须由店长向公司商品部报告其商品名称及数量，经营销部审查，报主管领导批准后，由店长负责发送到公司库房，由公司按回库程序办理回库，并作冲账；店内回库及时在ERP系统中做回库的数据处理。
五、固定资产管理
1、直营店固定资产工作由店长负责管理，并建立固定资产台账。店长对固定资产台账的数据真实性负责。
2、负责店内固定资产的使用、维护、更新改造直至报废、回收残值的全过程；
3、固定资产购置，店内如需购置固定资产由店长向公司总部提交申请，经公司核实同意后，上报公司财务部进行账务处理；
六、费用管理规定
1、各直营店必须建立建立费用明细账。费用明细账由店长负责，店长对费用明细帐数据真实性负责。并于每月3号之前把费用明细账上报给总公司财务。
2、水电费、房租、国地税、物业管理费、电话费、办公费、工资、差旅费、交通费、招待费、广告费、物流费及他费用等；电话费、水电费、国地税、物流费等每月固定费用需凭正规有效发票采用实报实销的方式进行报销；其他费用必须持有效正规发票进行报销。
3、费用申请
直营店各项费用以“备用金”的方式进行管理，每月核销一次，房租、干洗费、广告费、物业管理费等大额费用支付，需提交申请并附正规发票向公司申请款项，经公司审批同意直接汇款至业务单位账户。
4、费用的审批流程
各项费用报销，必须经直营店店长签字，由店长每月三号之前将填制的费用报销单并附带原始单据发到总公司，经公司审核后由出纳直接汇款至各个店备用金账户。
七、销售管理
1、销售时需经ERP系统做销售处理并填制公司统一规定的销货票，销货票需连续编号，如有开错，需用红字标注‘作废’字样，不得私自更改货撕毁销货票；并于每月5号之前把销货票寄到公司财务，并由公司财务统一保管。
2、各直营店必须建立销售明细账，并有店长负责管理。店长对其销售明细帐数据真实性负责。店长当日销售明细账次日10点之前报给总部财务部负责人。
八、账套管理
1、各直营店应分别建立各自账套，建立完善的货品、固定资产、备用金、销售、费用等明细账档案。财务人员必须能够通过系统远程查看个店销售情况以便与销售报表和销货票核对。
2、各直营店店长对帐套的数据真实性负责。
公司会定期或不定期对店内货品、备用金、费用、销售进行全面或者部分盘点检查。
篇4：直营门店财务管理制度
一、目的
为了规范直营门店的财务管理，统一销售收入的核算流程，特制定本规定。
二、货品收发
直营子公司收到总部来货，在ERP中开具发货单，将总部发来货品发往专卖店，专卖店店员清点完签署“发货单”，“发货单”由店长和直营公司财务各自保管。
三、销售小票
“销售小票”由直营公司统一下发，由店长签收，上面盖有公司印章，并进行销售小票登记备查。
“销售小票”一式三联（即：存根联，财务联，客户联）。在销售商品时，店员开具销售小票，顾客拿“财务联”和“客户联”交款给收银员，收银员收到“销售小票”确认单价无误后，收取顾客相应货款。收款后，收银员在“销售小票（财务联）”上签字确认。“财务联”由顾客交给店员据以提货。根据实际情况，经报请公司备案，也可由收银员开具“销售小票”，自留“存根联”，“财务联”由顾客交店员据以提货。
四、日清管理
每日闭店前店长根据销售小票“财务联”和收银员核对当日销售额和收款，做好“日结清单”，双人签字确认。
每天销售金额由由公司委派公司出纳于下班前集中店面收款，统一缴存银行。店长存入公司出纳指定的公司账户；根据实际情况，经公司领导批准，也可由公司委派公司出纳于下班前集中店面收款，统一缴存银行。出纳到店面收款时，出纳和店长核对当日销售清单确认收款无误开具当日收款收据，收款收据一式四联，由出纳和店长确认签字，留客户联给店长（此联由店长保管），其他由出纳带回公司保管。
“销售小票（财务联）”和“日结清单”由业务员或公司出纳本人每天到店里收取，拿到公司，公司出纳根据每天的销售小票金额和每笔银行卡存款核对，而且还要核对是否根据公司规定的零售价销售。
五、销售确认
第二天“销售小票（财务联）”交公司财务做帐，财务按日销售清单录入ERP上报销售。确保ERP和实际销售一致。
到月底要求每个直营店店长做一份进、销、存、月报表和销售金额汇总数，由公司财务经理根据公司出纳每天汇总的销售款和店长做的销售金额核对，做到了核对无误。
直营店当月销售金额及时开票确认收入，每月发货、出库单由业务员跟踪，让店长收货后签字，然后返回公司，由财务助理做好每月直营店进、销、存明细台账，核对发货款号明细和发货数量明细。
六、月末盘点
每月店长安排员工根据帐目对货品及时进行清点，发现缺失，串货后分清责任并及时向公司书面说明进行备案；公司不定期安排人员抽盘，确保货品安全。
篇5：直营门店财务管理制度
为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转，特制定此制度。
1、公司给店铺500元零用金，以备店面找零周转。此笔款一直放在店里做为长期找零的周转资金。
2、店铺的营业款每天不能多于500元，早班与晚班交接时间为15：30。
3、店铺早班收银员在当天的下午16：00-16：30，将营业收入存入公司指定的银行账户里；
4、店铺晚班收银员在晚上营业结束后，将营业款交给店长，由店长将其锁好，次日上班后由店长交与早班收银将昨晚的营业款存入公司指定的银行账号上，晚班的存款时间为次日的上午10：00-10：30。
5、店铺晚班的收银员在晚上九点钟前将当天的营业款结算清楚。
6、遇到当天晚班的营业收入超过2万元时（含2万元），由店长打电话知会公司高层管理人员，派司机及出纳两人在当晚上九点半钟到达店铺将当天的款项及对应的结算单一起交回公司保管，当值人员要与公司的财务人员办理好单据的转接工作。
7、店铺收银员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致，如人为的造成现金短款，其责任由收银员自己承担。
8、销售小票因客户原因要作废，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因交与财务部。
9、销售小票是公司收入的标志，店铺管理人员要格对票据进行管理，不得随意撕毁销售小票，销售小票要求联号。
篇6：直营门店财务管理制度
为了对公司加盟店货款的管理，更好的使客人跟公司有一个好的沟通平台，能使货物及时到达加盟客户的手中，也为了确保公司资金及回笼，特制定此制度。
1、财务根据公司与加盟店之间签订的合同来收取货款；
2、加盟店的货款项在合同签订后，将货款汇入我司指定的银行账户，并将汇款的回单传给我司的财务，以便财务去核对款项是否到达公司指定的银行账户；
原则上公司的规定是先收款，后发货，如果出现先发货后收款的情况，需要有总经理的特批，否则，营业部无权要求仓库发货，如果不按正常的程序走，而给公司造成经济损失，由过失人承担全部责任；
公司与直营店的管理，从财务角度来看，无非就是对直营店存货量、资金、费用、考核管理，从这几个方面制定财务流程即可，应该能满足你们公司的需要：
1、存货量管理；
制定公司调货流程、直营店之商调拔流程、直营店服装退货公司流程。
2、资金管理
主要制定直营店收现、刷卡如何上交公司财务
3、费用管理
制定直营店费用制度，包括审批权限、报账时间、报账填表要求等
4、考核
包括营业员工资计算、提成标准等；
其他还包括直营店如何与商家办理月度结算等事项，要配合协助财务部门办理等；
直营分店最麻烦的是牵涉到税的问题，因此，财务流程的目标先要解决帐的问题，然后才能谈管理问题；
篇7：直营门店财务管理制度
1．确保公司资金安全，特制定此制度。
2．适用范围：
3．管理内容：
3、1公司给校园店、体验店各1000元备用金，咖啡厅1000元备用金；以备店面找零周转。此笔款一直放在店里作为长期找零的周转资金。各店长负责备用金的保管，部门负责人监督检查备用金的使用。
3、2店铺收银人员在下班之前结清当日货款，并整理好单据和款项，于次工作日上午11点前将前日销售款上交财务。校园店将《销售日报表》发公司财务后将销售款存入公司指定的银行账户，体验店和咖啡厅的营业款和单据直接交财务出纳处。
3、3体验店和咖啡厅必须将销售款项和单据核对一致，并将单据和款项全额上交财务；校园店可根据营业额取整存入公司指定银行账户，校园店当日累计未上交的前日营业款最多不超过500元。
3、4店铺收银人员要做到营业款和销售凭证或销售小票上的金额一致，如人为原因造成现金短款，其责任由收银员自己承担。
3、5所有销售凭证和销售小票上的售价必须与公司的相关销售价格文件相一致；折扣、特价等必须有经审批的相关的文件支持。
3、6当天现金销售款达到5000元时（含伍仟元），需当日存入指定银行或上交出纳，其余款项第二日上午11点前存入指定银行或上交出纳。
3、7周末或节假日等出纳岗位非正常上班时间内，小额营业款可先由店长保管；当累计未上交营业款达到3000元时，需存入公司指定银行账户。
3、8店铺内累计不超过200元的零星开支由店长统一用备用金进行支付，月未到公司报销；累计未报销金额超过200元（含两佰元）时及时向公司财务报销。
3、9销售凭证和销售小票是公司收入的标志，销售凭证要求联号。店铺管理人员要严格对票据进行管理，不得随意撕毁。销售凭证或者销售小票需要作废的，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因后交财务部。
3、10当商品入店铺时，店铺导购根椐公司仓库配货出库单进行数量型号等清点验收，并确认无误后签收。
3、11各门店每月月未进行库存盘点，对滞销货、丢失、破损的货品进行清理，将盘点结果经部门负责人审核后上交公司财；如有差异，需查明其原因，确定处理方案，并经公司领导同意后，交财务进行调帐处理，做到帐实相符。
3、12各门店于每月月初3号（节假日顺延）前将确定好的上月销售报表和库存月报表经部门负责人审核后传递公司财务，以便公司财务进行管理和核算。
3、13店铺内所有财产物资，由店长进行清理并出具一份清单，落实到相关责任人，店面财产物资清单由店面保管一份，公司财务一份。
3、14此规定一经发布，希望各门店遵守执行。
篇8：直营门店财务管理制度
直营店是指：由总公司直接经营的连锁店，即由公司总部直接经营、投资、管理各个零售点的经营形态。总部采取纵深似的管理方式，直接下令掌管所有的零售点，零售点也必须完全接受总部指挥。
很多人都说直营店赚钱，但其实直营店的管理是最难的，不仅要管好进出货仓储等，更要注重人员与财务管理，财务方面出问题，店铺必然会遭遇各种不必要的损失。因此一个详尽的财务管理是很重要，作为经营者需要牢牢地抓好，才能在商场如战场的风浪中立于不败之地！
为加强直营店的财务管理，确保公司资金、货品的安全，特制定本制度：
一、资金管理
（1）直营店实行收支两条线，严禁任何人以任何借口挪用直营店货款，即坐支现；金违者，并对当事人给予每人每次罚款100元；严重者追究相关法律责任。
a自行收取营业款的门店店铺负责人应将每天的现金收入（营业款），于次日上午的11点前存入公司指定的银行账号；在当日下午4点之前营业款超过元（含2000元）的，必须在当天下午4：30之前存入公司的'指定账号，否则，给予直营店负责人每次罚款100元，不按规定造成的后果自行承担；若因特殊情况确认无法及时存入的，应及时向公司财务部说明情况，并于次日下午3点前及时补存。营业款超过1天未存入公司指定银行账号，又无提前向财务部说明原因的，则按挪用货款处理，公司将追究其相关责任。
b直营店每日结账必须在ERP填写今日收入及上交银行金额必须填写《销售现金反馈单》，并与ERP系统核对收现金额、刷卡金额、抵用券等，核对无误后于次日11点之前传真至财务部，若因特殊情况无法及时传真，必须及时向财务部反映；如未做、未传及上传不相符当天则给予直营店负责人每次罚款20元。
c未上ERP的门店（即自行收取营业款的门店）负责人除按a和b款规定外，每天还必须手工做好销售及收支日报表，并于次日上午11点前传真给财务部；若因特殊情况无法及时传真，必须及时向财务部反映；如未做、未传或上传不准确的，给予直营店负责人每次罚款20元。
注：销售日报表货号全称、店铺名称及制表人、店铺负责人的签字。
d未上ERP的门店由财务部直营会计负责销售日报表ERP录入工作。各门店销售日报表如无特殊原因应于次日下午4:30之前录入完毕；否则，未按规定及时录入ERP系统或录入有误的给予直营会计每次罚款20元。
e每日门店对销售单据要进行整理，并安全放置，若未按规定执行给予店铺责任人100元/次的处罚，严重的给予开除处理，每月销售小票、银行存款回执单、POS刷卡单、抵用券、调拨单、进销存表等必须在每月3号前送达财务部，无特殊情况推迟报送，对店长按每天30元罚款。
（2）所有联营的门店（即非自行收取营业款的门店）负责人，每天应与联营方核对前一天的营业额或每月按联营方对账日核对当月的营业额，确保销售小票金额必须与联营方收取营业款一致；并协助公司相关人员每月与联营方的账目核对和结算，做到日清月结。否则，造成差异部分由门店负责人自行承担并给予每次罚款50元。
（3）直营店收银员由公司直营管理部建议，报人力行政部审批后报财务部备案，日常销售收银由固定收银员负责，直营店其他人员及公司的管理人员未经过财务部同意，不得私自参与直营店销售及收银。
（4）直营店备用金分为收银备用金及费用备用金，收银备用金只能用于收银台的收银零钱找换，不得挪做它用。
（5）收银备用金交接班时交接给下一班，由收银员间相互交接并作好交接，手续登记工作。
（6）费用备用金由收银员保管，用于直营店的日常费用开支，费用统一由店长回公司开例会时向财务部核报，其他时间一律不予以办理。（外埠门店开例会时或统一邮寄直营管理部指定人员，向财务部核报。）费用自发生之日起不得超出30天，否则一律不予以承认。
（7）店长、收银员作为店铺备用金、营业款安全保管的第一负责人，应注意备用金、营业款的防偷、防盗；否则，造成后果由店长、收银员自行承担。
（8）对于店铺配备保管柜的，除按上述规定外，还必须遵守以下规定：
a保险箱钥匙和密码只能收银和店长知晓，并注意安全保管。
b如出现涉及钥匙和密码保管不善造成的营业款丢失，店长和收银负全责。
c收银收到货款以后及时存放保险箱除，按上述的的时间节点进行回款外，确保在当天下班前，所有现金及重要票据（如未及时给商超的发票）必须放进保管柜里。如果因未放进保管柜导致的现金及重要票据遗失，由店长和收银负全责，票据将按照票面金额进行罚款。
二、货品账务管理
（1）店铺应设置货品进销存明细账，日常销售、调拨、补货入库等业务要及时登账，若无特殊情况发生业务未登账超过2天，如被抽查出，将对店长给予每次罚款50元，如有上ERP系统，日常销售、调拨、补货无特殊原因必须实时在ERP系统处理。
（2）货品入库，门店到货时首先与物流当面清点到货品大数，大数无差异则可以由店铺负责人签字确认收货，如有差异，必须由物流方签字确认实发数量。大数有差异及清点明细时若实物与发货清单有差异的，应立即填写《门店收货差异单》，24小时内书面通知物流部（即仓库）和财务部。特殊原因无法24小时内报备的，应事先电话通知物流部（同时报直营督导）和财务部，允许方可按要求时间点报备，否则，造成相关后果由门店自行承担。
①、门店到货先检查包装及封箱，如包装破损及封箱异常的，盘点实物与到货清单有差异的，差异部份的由物流公司向门店赔付；否则，门店有权拒收。
②、如包装及封箱完好的，若实物与发货清单有差异的，应先通知物流部（即仓库）复核或查找；物流部24小时内给予答复后方可入库；同时填写《收货差异单》交物流部书面确认；经物流部签字确认的《收货差异单》传真商品管理部；商品管理部在收到单据的24小时内给予做好调整单据。
③、门店收货时，如有无吊牌或影响二次销售的在24小时内填写到货差异单备注是无吊牌或者其他影响二次销售的原因，并传真至商品管理部、物流部及财务部，以便后期针对此类货品的退货工作。
注：门店收到货物为店铺用品（如促销品、广宣品），应及时按零销售处理。
（3）直营店退货（含季节性退货、滞销性退货等）
①、直营店退货，门店必须按品类、款号、颜色、尺码进行分类整理（按同款货品包扎后进行装箱），按品类、款号、颜色、尺码统计填制门店退货单一式四份，并在维涛ERP系统内做好退货申请单确认上传（存根联店铺留存，第二联财务部，第三联商品管理部，第四联物流部）。
②、直营店接商品管理部通知，方可退货；退货时须附有经店长和接收人员签名的门店退货单；仓库收货后正常小批量退货两个工作日内盘点入库确认完毕，换季大批量退货，仓库在收货后十个工作日内盘点与入库确认完毕。根据实物进行确认ERP系统内门店退货申请单同时打印门店退货单；门店在系统里核对仓库确认的退货清单，差异必须及时反馈跟踪确认；
③、直营店无吊牌或影响二次销售的货品一律不得私自退回公司仓库，由公司统一处理；否则仓库将给予没收，并呈报公司相关部门。
（4）直营店调拨，调拨单一式三联，包括：调出方、调入方、财务
①、直营店调拨前，事先通知商品管理部，商品专员应予以登记、处理并负责跟踪、执行、反馈等；否则，未通知商品管理部，门店相互间调拨造成后果由门店自行承担。
②、已上ERP系统门店之间调拨由调出方在维涛ERP系统制单（5117）并确认。调出方如未上维涛ERP系统则由商品管理部调拨员代做调拨单，调拨时根据调出方的调拨单财务联，做调拨单保存确认后将调拨单财务联交至财务部，由财务部审核确认。
③、调入方直接在维涛ERP系统核对下载确认。如未上维涛ERP系统，则根据调拨单手工登记。
④、调货之间要双方互相签名，不能相互推卸责任。调出方在调货单上签名，拿货人（包括物流员、司机）也在单上签名；货到时，接货方点货，检查包装外盒与盒内货品是否完全一致，避免错码，确认无误后签名并及时下载确认。所有调货单据要保存完整，以便查找，追究责任人。
注：
1、退货出库、调拨出库存时，货品必须交公司指定人员，不得将货品交给其他人员；同时，退货单必须有店长和接收人的签名且所有退货单据店铺必须保留；否则，造成货品损失等原因，由店铺自行承担。
2、已上ERP系统店铺，应在收到货品或退回货品后及时完成ERP系统收货、退货确认。
3、货品补货、退货、调拨等严格按照公司ERP系统流程及相关制度执行，违反者每人每次予以50元罚款。补货、退货、调拨产生的货品差异，不再进行货品调整，统一实行做单调整。
4、具体的收货及退货要求与注意事项详见《南京总仓发货与退货要求》。
（5）、所有门店货品销售必须开具销售小票交纳货款后方可携带出店铺，未开具销售小票货品携带出店铺的视为店员偷盗行为，除按零售价计算货款赔偿外，并处双倍金额罚款，公司保留开除权利；店员第二次发生该行为的，统一移送公安机关处理。
（6）、上ERP系统门店统一打印机打的销售小票，未上ERP门店（含商场/超市）销售统一手工开具公司印制或商场/超市的销售小票，销售小票必须写上销售日期、款号、颜色、尺码、单价、零售价和折扣、折后价，并注明赠送款号、颜色、尺码、数量及开票人姓名。
（7）、直营店员工工服
直营店员工工服由仓库发货到门店计入门店库存，工服款为原价2、5折由直营会计从当月工资中扣除，5个工作日内由财务部门在系统门店库存减掉；工服视同买断，不管服务年限，在员工离开公司时不予以退还。
（8）、直营店员工内购
所有店铺员工每月（按自然月计算）可根据公司的内购规定到指定店铺购买货品（即鞋服配），试用期员工每月可内购两次，正式期员工每月可内购四次。
（9）、日常销售折扣及日常销售赠品，统一按公司规定的折扣及赠品活动进行销售，不得私自变动零售价及折扣，赠品的赠送应严格按公司的规定执行，不得随意赠送。未经总经理审批的日常销售折扣及赠品赠送活动标准部份由直营店和直营管理部责任人自行承担差价并给予每人每次罚款50元，对于抬高价格的，一旦查出，给予开除，公司保留相应的法律权利。
注：销售折扣及赠品赠送标准内容包括门店名称、商品货号、折扣率或促销活动形式、活动具体的起始日期等详尽事项。
（10）、直营店遇到顾客退残次品请参见《店铺运营管理手册》，以国家行业统一三包规定为基准进行处理，但本着顾客是上帝的宗旨，假如顾客由于某种特殊原因要求调换，直营店必须确保货品在不影响二次销售的前提下才能给以同款号的调换，不得给以不同款号的调换，也不得退还现金，调换时顾客必须在退换的销售售单据上和新开的销售单据上签上姓名及调换日期，以上情况必须电话申报区域督导，申报部门经理经同意方可金额在2000元以上的需报分管副总及总经理批准方可。
（11）、货品盘点
每个月各个直营店18号时按《直营店盘点制度》进行全面盘点，盘点前3天内停止货品补货、退仓、调拨等。各直营店负责人应核对所有进退/货、调拨以及销售等账目全部处理完毕；商品管理部、物流仓储部应予以协助、配合。
a、盘点前必须应补齐货品，并对卖场、仓库的货品进行一次全面的整理。
b、盘点过程中如有销售，由专人负责另外登记，内要标明销售货品的存放区位，盘点前销售或盘点后销售。
c、直营店赠送（不含日常销售赠品）及意外的货品损失（如被盗、偷等）除电话及时报案外，应及时做好报告单经过直营管理部确认、财务部审核、总经理批准，方可冲销账数量。未经过财务部和总经理审批一律不得冲销，损失全部由直营店自行承担。
d、有上ERP的店铺，应于盘点后2天内按单号的顺序在5118录入，审核（可修改）后，在5119确认完盘点单并系统同步上传数据；推迟交报表的店铺，给予店长每天20元的罚款。
e、未上ERP的店铺，市内的应于盘点后次日将盘点单送达财务部；外埠店铺盘点单次日必须邮寄回公司，推迟交报表的店铺，给予店长每天20元的罚款。
f、财务部收到未上ERP的店铺盘点单后应于2天内全部录入完毕，否则，给予录单人员每天20元的罚款。
g、盘点单录入数据录入错误的给予录单人员罚款20元。
h、盘点完毕后若以盘点出差错或单据还未全部处理完毕等借口而导致数据不准确给予店长及责任人每人每次罚款50元。
i、盘点表上必须有盘点人，抽盘人及店长签字，盘点封面必须有全体参与盘点人员的签字，发现未签名的，处予未签名人员50元/次
j、盘点有差异的，给予3天时间查找原因并报送差异原因，提交相关书面单据，假如是商品管理部人员或财务部人员原因导致的盘点差异追究相关责任人的责任，第一次扣相关责任人50元，第二次扣此相关责任人100元；否则，超出时间未报送书面差异原因的一律视为认可该差异。
k、门店盘点漏盘或少盘的导致的盘点差异，须调整或修改ERP系统数据的；公司派人复核确认差异由店长向主管提出书面申请，报送直营部管理部批准，转相关部门经理确认后财务部修改。财务部有权对相关责任人员每人每次50元罚款。
l、财务部应于收到报表5个工作日内对所有店铺盘点差异确认完毕。同时ERP系统5120功能号生成POS盘点差异单下载。确保门店数据覆盖。
m、直营店盘点有差异的，盘盈部分公司将给予没收，并对店铺人员及负责人进行处罚（盘盈金额100-500，对整个店铺处罚20-50元不等，盘盈金额500以上或较大者处100-200元，并且门店负责人外加50元）并处店铺人员每次罚款100元；盘亏部分按零售价计算由门店全体人员全额赔偿，款项从工资中扣，差异较大（或差异金额超出2000元以上）的公司将保留追究门店责任人相关法律责任。
n、盘点差异数量在5件以上（含5件），零售金额在1000元以上（含1000元）的视为重大差异，除按上述规定处罚外，财务部会增加对该店抽盘的力度。
o、门店盘点没有差异的（无数量，金额差异并且没有串码，串色，串款等任何差异的），给予门店每次200元的奖励；
p、门店盘点后十天之内对门店进行抽盘，如发现有谎报情况，对门店处以差异额（盘亏数量乘以零售单价，盘盈货品公司给予没收）的2倍的罚款；
r、盘点必须认真负责。由于门店盘货不认真要求复盘的。给予该门店100元/次的处罚；并且对本次盘点餐补不给予报销。
s、对违反以上规定进行的处罚，需报总经办核准，人力人力行政部备案。
（12）、直营店负责人离职（含调岗、辞退等）
①、直营店负责人离职（含调岗、辞退等）统一办理交接手续，交接手续包括：货品全盘、备用金、营业款交纳、店铺费用交纳相关情况等账目；交接时直营管理部必须有主管、督导或财务相关人员监交。
②、交接完毕后，应将相关盘点表、交接记录等及时送达财务部，经财务部确认差异。
③、对于移交有差异的，限直营店负责人3天内查出原因报公司批准，否则由店铺负责人自行承担差异金额给予赔款。
④、门店负责人离职（含调岗、辞退等）统一按公司制度规定办理相关手续。
⑤、对于移交有差异的，未进行赔偿离职；未办理交接，擅自离职的；公司保留追究相关责任。
（13）、直营店发票管理
①、发票严格按照国家相关法律、法规等要求购买、领用、开具、保管。
②、发票统一由店长负责，未按国家相关法律、法规和公司制度要求购买、领用、开具、保管的发票，造成不良后果的全部由店铺负责人自行承担，情节严重的一律开除并移送司法机关处理。
（14）、直营店所有费用支出一律事先向主管书面申请，报经直营部经理批准方可发生；店长应对相关费用核实并在单据上签名确认。否则公司不予以承认。
注：发生金额较大支出的统一由公司财务部予以安排付款。
（15）、上ERP系统门店每天必须数据同步处理3次以上，每隔8小时数据同步处理一次；超出24小时（含）未执行数据同步处理的门店，每超1个小时予以罚款10元；晚上下班结束必须结账，不结账给予每次20元的处罚；
注：门店ERP系统出现异常不能正常使用的，应及时通知公司ERP实施员处理，ERP实施员应于接到通知起48小时内处理。
（16）、直营店全体员工应妥善保管店铺用品、合理使用各项设施；直营店计算机等设备使用按信息技术部制度执行；由于操作不当造成的修复，除正常损坏，其余全部由直营店自行承担并处每次50元罚款。
三、店铺失窃
一旦店铺发生失窃，必须按以下规定进行处理：
1、第一时间报警，保留现场；拨打95512，向财产保险公司报案；并同时告知所在区域的督导和直营部经理及公司的相关人员；
2、在警-察来了拍完照解除完现场后，立刻盘点现金，并通知财务下盘点单，解除完现场之后24小时之内盘点实物（必须是门店所有的实物），盘完之后的48小时确认盘点差异；
3、向派出所和保险公司汇报现金和货品损失情况；
4、最后失窃的情况必须在解除完现场之后三天之内向财务部和总经办报备；否则迟一天处直营部经理，督导及店长每人100元，超过一周，公司不予承认该损失，由直营店铺自已承担；备注：盘点务必准确及时，否则因此产生的差异后果自负！
四、被撤消店铺货品的管理
被撤消的店铺按规定日期进行撤店，货品退入总仓由仓库，人员和店铺人员进行清点，清点清单经店铺人员和仓库人员签字后，仓库凭清单做门店退货处理，处理完的当日，仓库通知商品管理部对该店铺下盘点单，商品管理部确认该店铺所有数据处理完毕，按无系统店铺下盘点单。财务即日以实盘数量为零进行录单，店铺由此产生的差异，由财务部按盘点差异方面制度进行处理。
五、财务部有权对违反本制度或直营店盘点制度的相关责任人予以处罚并将处罚，报总经办核准，人力行政部备案。
六、本制度由财务部负责制定、解释及补充，即日起开始执行。从本制度生效之日起，前期与本制度相抵触的以本制度为准，如有未尽事项，另行制定！
篇9：直营门店财务管理制度
为了加强对公司店面资金和库存商品的管理，使公司资金能更好的流通运转以及确保公司店内的库存商品的准确性，特制定此制度
1、公司给店面500.00元备用金，以备找零周转。
2、店铺晚班人员在晚班下班之前结清当日货款，并整理好各种单据，于次日上班1小时后将前日销售款全额存入指定银行。
3、当日货款超过8000元时（含捌八仟元），当日存入指定银行，其余货款第二日上班1小时后全款存入银行。
4、店铺内零星开支由店长统一用备用金进行支付，月未到公司报帐，超过200元（含两佰元）由店长提前两天向公司财务申请，并经公司领导同意，出纳方可支付。
5、店铺收银员要做到营业款和收银小票金额一致，如人为原因造成现金短款，公司将根椐有关制度追究其责任人，并进行赔偿。
6、销售小票是公司收入的标志，因此，销售小票是联号，更不得随意撕毁。
7、当商品入店铺时，店铺导购根椐公司配货出库单进行数量型号等清点验收，并确认无误签字。
8、每日核对销售并检查库存，及时补货，确保有足够的产品供货，每日填写销售日报表，方便定期检查。
9、于每月月未进行库存盘点，对滞销货、丢失、破损的货品进行清理，将盘点结果及时整理并写出盘点报告上交公司，查明其原因，经公司领导同意，财务方可进行调帐处理，做到帐实相符。
10、于每月月初将上月销售和库存月报及时传递公司财务，以便公司财务进行管理和核算。
11、店铺内所有财物包括电脑打印机音箱熨斗等所有财产物资，由店长进行清理并出具一份清单，落实到相关责任人，店面财产物资清单由店面保管一份，公司财务一份。
12、此规定一经发布，希望各门店遵守执行。
篇10：门店管理制度
员工管理行为准则
一、门店管理
（1）员工管理：对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理。
a 、 帮助员工做好正确的职业规划、职业定位，帮助员工快速成长，为其创造晋升条件。
b 、 做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，形成比、学、赶、帮、超的良性循环工作氛围。
c 、 经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造积极、愉快的工作氛围。
（2） 店务管理：对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为：
a 、设备管理――对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全情况进行检查，有问题及时解决。
b 、账目管理――做到帐目清晰，钱账相符。
c 、货品管理――认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存。
d 、安全管理――对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患。
e 、每日工作做到日清日结，日结日高。
（3） 培训管理：对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能，具体为：
a 、 根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。
b 、 培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
c 、 根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
（4） 销售管理：根据店面的实际情况做好店内的业绩管理工作，具体工作为：
a 、 根据店面实际情况，制定合理的月、周、日销售计划及制定销售目标。
b 、 根据销售计划，制定相适应当地消费情况的促销方案，并报总公司及代理商批准。
c 、 根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，根据员工表现情况进行奖励。
d 、 对员工销售能力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决。
店面工作流程：
一、店长每日工作流程
（一）营业前
a 、 店面、展柜、货品的卫生清洁情况。
b 、 店内货品的陈列、补货、促销、订货等。
c 、 电器、灯光、音乐、资料等准备情况。
d 、 货品的储备及展示确认并复点过夜的商品。
（二）营业期间
A 、无顾客
1） 柜台空缺产品及时申补。
2） 维护营业区卫生。
3） 在卖场外进行有效的派单等宣传活动。
4） 对销售中遇到的问题及时讨论总结，以便为下一个顾客做好更完善的服务。
B、有顾客（所有准备的结果是为了有更高的业绩）
1） 积极地根据顾客需求推荐产品。
3） 若公司促销活动应及时告知顾客。
C 、交接班
1） 晚班接班的人没到，早班不允许下班。
2） 早班人员要将工作日志的内容传达给晚班人员。
3） 晚班接班人员必须将货品认真清点，如有短少或毁损应立即向店长汇报。
4） 做好顾客的销售服务工作，未接待完顾客不许下班，切忌因交接班对顾
客服务怠慢，造成顾客不满情绪。
（三）营业结束
1） 各项营业报表的填写，分析完成销售计划的情况。
2） 安排卫生的打扫。
3） 收回店外物品。
4） 关闭照明、灯箱、电器。
篇11：门店管理制度
1、严格遵守公司的各项规章制度。
2、服从主管安排，认真做好自己的本职工作。
3、应参加每天早会。
4、每天做好自己分担区的清洁卫生。
5、每天提前十分钟到岗，整理好自己的仪容，包括：头发、面部、制服、胸卡、衬衫、鞋子等。
6.上岗后保持良好的心情，做好微笑服务。
7、认真做好每一对顾客的接待工作，接待顾客要遵照行为规范及语言规范。
8、工作时间不准串岗，不准喧哗打闹。
9、门市不得空岗，吃饭时应轮流值守。
10、午餐时间不准超过30分钟，工作时间不准吃有异味的食物，包括口香糖。
11、要爱惜制服，保持制服整洁。
12、必须按照排班表上班，不得随意休息，迟到，早退，串班须亲自请示主管。
13、病，事假须亲自请示经理。
14、随时与同事交流业务，加强培训自己的业务知识。
15、积极向公司和部门提供搞好本职工作的建议。
16、门前迎宾不得空岗。
17、熟记并能很好的运用门市问答题。
篇12： 门店管理制度
一、门店日常工作流程：
1、门店每日对所有到店的货品负全责。所以要求门店在收到公司发放的货品后应安排两个人在第一时间内清点到货明细，若发现数据有误，应在12小时内反馈到物流部以及上一班员工核实。未能及时反馈错误的数据，门店要承担所有职责。
2、门店每日在10点前做好销售数据的汇总、上传工作，并把前日的营业凭证传真到销售部。
3、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。
4、门店每周一统一做退货申请，具体按照门店退货流程办理，原则上不足一包箱不能退货。
5、门店每周一上传周工作报告，分析门店货品的前十款和后十款的销售动态及原因。
6、门店每月3日把门店上月的销售业绩及个人业绩、人员变动书、门店费用统计表、门店报销凭证、考勤表、销售收银票据等以快件方式寄到销售部。
7、门店负责人每月30日上交本月工作总结及下月工作计划。
8、门店每月3日提交门店当月促销活动计划。
9、门店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点，并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。
10、门店每月组织1—3次的人员培训，并把培训总结上交到销售部
11、所有人员务必服从店长的工作安排。
12、工作可围绕《店长每一天工作流程》进行。
二、门店退货流程：
退货申请当天内送达当天内回复当天内回复
门店申请销售部物流部销售部门店
说明：1、门店根据销售记录，对滞销的产品、次品、售后产品整理填写〈退货
申请表〉，在退货明细里应注明退货的原因。并把〈退货申请表〉传真到销售部。
2、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。
3、物流部审核后，签字确认同时在当天内回复销售部。
4、销售部根据物流部回复的状况回馈到门店。
5、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录，在打包是务必要有两个人签名。
三、门店补货流程：
上传需求当天内送达当天内回复当天内回馈
门店申请销售部物流部销售部门店
说明：1、门店根据销售需要按销售部规定的统一时间上传〈配货申请表〉，如有顾客订货的应注明订货。门店在上传《申请表》应跟进到区域销售专员。
2、销售专员在收到门店的〈配货申请表〉后，应在第一时间给予审核，并在当天内送到达物流部，物流部应指定专人负责。
3、物流部在确认收到〈补货单〉后，在当天内对本单的配货时间、配货数量、配货款式及出货时间回复到销售部。如果未能及时配货应知会销售部。
4、物流部在收到〈补货单〉后，原则上在3天内务必发货。
5、销售部在得到物流部回复后，在当天内务必回复门店。
四、店长、助店每一天工作流程：
（一）营业前的准备工作：
1、营业前到店后，确认人手是否和班表无误，用1分种时间检查同
事的仪容仪表。
2、用10－20分钟时间安排同事做清洁、检查及补货工作。主要包括店内环境、陈列品、辅助物品、赠送用品、室内温度及背景音效。
检查项目：
①收银台：电脑、音箱、收银柜、垃圾桶
②检查货场上的货品的丰满程度、陈列品的对口及时安排同事补满、整改。
③货场：主柜、精品柜、中岛、花车、货场椅子、试鞋镜、橱窗、天花板、风幕机、空调及货场任何死角的卫生。
3、收银准备工作：①开电脑、清点备用金（务必有当班负责人在场）
②准备收银用的物料（胶袋、收银打印纸、笔等）
③预备所须零钱，所需金额及面值依据实际状况而定
4、用5分钟时间开早会。
主要资料包括：①鼓舞人员工作士气
②回顾昨日的工作业绩，了解销售及排行，了解新到的货品（款号、款式、色彩、材料、卖点、价格、适宜人群等），回顾昨日同事在工作中好的表现加以表扬。
③根据周/月目标、实际状况订立当天销售目标。
④下达、分析公司新的文件、新的政策。
⑤同事的区位安排及工作分配。
⑥根据昨日的销售报表观察调整货品摆位状况及店容整体效果。
5、店铺开店营业。
（二）店铺开店营业中工作（开店—闭店）：
1、巡视货场：◆CD播放是否正常，店内温度空调适合
◆卖场货量充足、整齐有序
◆物品陈列贴合要求，价格牌无误，模特服饰整齐
物料用具齐备（手提袋、打印纸）。
◆人员精神面貌是否良好。
2、员工培训：◆最好的训练，宜在货场实地进行
◆在忙场时随时留意同事在卖场上的表现（服务、精神、销售技巧）持续优秀的服务及出色的附加推销
◆留意同事站位是否正确、适当及时给予改正
◆确定员工当日的培训重点
◆不断为同事打气、加油。提醒同事们每时段的目标
◆在淡场时组织同事对陈列物品的整理及定时清洁
3、货品管理：◆监控货品状况，随时了解货品的进、销、补、存的状况
◆有货到立刻请同事点货、拆货、速效补充货场，即时告诉同事有新的货品、价格、特点
◆及时持续货场上货品的齐整，不断从仓库补充货品到卖场，及时更新价格牌
◆即时根据货品的销售状况记录货品信息（畅滞销、货品质量、货品库存量），以备及时补货、调货
◆做好顾客订货记录、维修退货处理
◆了解当天新上产品及其价格、款式、数量
4、现场督促同事服务及工作状况检查监控，合理安排人手及工作分工
◆安排同事整理货品，后仓货品归位
◆安排同事清洁货场卫生，货品陈列归位
◆定时跟进销售结果并将结果及时告知同事
◆不断跟进卖场上同事的服务表现，及时做调整
5、沟通：及时和同事们沟通，适当的游戏可增加同事的精神
6、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。
（三）叠班交接：
1、帐数检查及核对
2、与晚班同事分享昨日业绩及早班营业状况
3、与晚班同事交接早班未完事务（货品维修、退损及订货处理，立交接本）
4、与晚班交接早班人员状况（换班、加班、请假、迟到状况做好考勤）
5、组别交接（服务组、陈列组、货品组）
6、早班下班
（四）晚班看场重复第二大点
1、晚班开B：资料除和上午一样外再多分享早班同事做得好的方面问
题带出晚班的目标和工作安排。
2、巡视全场的货架，了解库存，了解销售状况，是否需要紧急补货。
3、了解当天商品调价及促销活动，新品、特卖品及标志的放置。
4、旺场时提醒同事加快速度要以一迎四的风格作战同时注意货品安全。
5、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。
6、协助顾客做好服务，注意卖场内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为。
7、给每位同事订目标（淡场时可增加同事对生意的紧张感）。
8、凡事以身作则留意及带动同事的精神及服务，不断给予同事意见和表扬
9、淡场时安排同事补货，整理陈列物品，仓库货品归位。
10、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作，让顾客有全新的感觉。
11、留意天黑开灯（广告灯、门头灯、照明灯、形象灯）。
（五）下班营业后的工作：
1、是否仍有顾客滞留，应继续接待
2、安排同事做好关铺后的清洁工作
3、按销售或明天的推广转场
4、收银帐结算，报表填写整理，传送数据
5、填写交接班记录
6、由负责人/店长开晚会，总结当天工作，简短回顾，赞扬并鼓励。
7、离开店铺前重复检查电源开关及门窗是否关好，卖场射灯、招牌灯、空调等设备是否关掉
8、做好关店安全工作
五、门店导购员工作流程：
（一）营业前的准备：
1、进店
导购员应于营业前15分钟进店，不得迟到。
2、换装
3、导购员签到后应在5分钟内换好制服，并做好个人仪表检查工作。
4、参加早会
◆总结前一天的销售业绩及重要的信息反馈
◆听从店长分配当日的工作计划和工作重点
◆了解公司的营销政策和活动、推销技巧及附加推销技巧的交流
◆检查目标的进度，订立对策，向目标迈进
5、开启卖场电器设备，保证各种设备运行正常。
6、清洁
◆导购人员务必将所负责区域清扫干净，注意持续产品展示的区域干净整洁
◆清洁对象：收银台、货架、货柜、墙面、地板、产品、配件、包装、装饰物、橱窗、模特等。
◆清洁整理要求：
A、所有货架、展柜上无明显落尘，干净明亮；
B、所有设施、用具摆放有序、整齐；
C、产品陈列整齐有序，产品上无明显灰尘；
D、墙面整洁，如有宣传单页、POP等要张贴整齐，地板干净无异物；
E、天花板无异物，店内硬件设施无灰尘。
F、仓库整洁，货品无杂乱无章。
7、对销售工作，如产品手册、样品、小票及各种文具、包装材料进行
准备。可制作预备项目一览表，以防遗漏。
8、收银员要准备好周转金和零用金，个性是一元和五元的。
9、导购对隔夜后的商品都要进行复点，以明确职责。如发现问题，应及时向店长汇报。
10、根据昨日市场和销售状况，对款式品种缺少的或是货架出货数量不足的商品要尽快补充出样，做到库有柜有。
11、在早上检查货柜同时，销售前要对商品价格标签进行逐个检查，对于附带价格标签的商品，应检查标签有无脱落、模糊不清、移放错位的状况，确保标签与商品的货号、品名、规格、单价完全相符。
（二）营业中的服务
◆忙碌时的待客方法：
当产品旺销时，导购员也应照顾好每一位顾客。切不可因为当前
顾客的购物行为而忽略了下位顾客，或因为当前顾客的犹豫不决而怠慢于他。导购员应按先后顺序接待顾客。可在接待当前顾客同时，招呼下位顾客。或给予他有关的商品信息（或促销活动），请他稍等片刻，并感谢他的合作。
◆空闲时的工作：
暂时没有顾客光临时，导购员可进行一些日常工作，如清洁地板、展台、整理货架及补充货品等。虽无顾客，仍应让整个产品展示区表现出忙碌、活跃的气氛。导购员切忌在无顾客时发呆、闲聊或看书、看报、发信息。
◆其他销售中辅助工作：
1、展示太、商品陈列：导购员要经常更换展示台上的商品，使展示台始终持续最新或最畅销的款式，让展示台成为一名无声的导购员。商品陈列要有周密计划，将畅销的款式放在显眼的货架上，色彩由浅到深或单色到花色摆放，分系列、由小到大摆放。
2、及时清点及补货：当客流较少时，要及时清点商品，当有缺货的可能时要及时从仓库中补充商品。如仓库无货时，应立刻申请调货或补货。（导购员上报店长或助店）
3、收货：当有到货时，导购员要协助店长收货、拆包、验收、记帐，及时反馈错误的数据，商品整理后及时陈列到货架上。
4、配合：导购员之间既是分工又是合作的关系，当一名导购员接待顾客时，其他导购员在保证没有妨碍自身工作时，对顾客的需要或同事需要的给予支援。
5、及时发现顾客各项消费问题及意见，耐心细致地为顾客解答不明白的问题。在力所能及的状况下，尽量帮忙顾客。
（三）营业结束：
1、清洁工作由导购员共同分担，各人将负责的部分清扫干净（陈列柜、地板、收银台等）。
2、清点商品：对缺货的商品要及时补充，并向店长汇报，以便及时补货。
3、晚会是反省一天的销售活动，作为明日销售业绩飞跃的跳板。
晚会资料：
向店长汇报当日成绩。
对当天未能完成的销售指标做分析并规划。
对当日工作进行自我点评，导购员的工作表现相互评估及分析，提出改善推荐。
对未处理完的事宜均要留言告知次日当班的同事，提醒注意和协助处理。
4、进行安全检查，关掉所有就应关掉的电器设备。
5、打卡、更衣、下班。
注：若还有消费者尚未离开，导购员应持续服务状态。
篇13： 门店管理制度
门店管理制度（模板）
为建立健全管理制度，使连锁店能够有序运行，特制定店人员管理制度、薪金及员工晋级制度、店面基本管理制度、货品管理制度、客户管理制度，以期透过完善的管理将品牌建立起来，到达服务销售的目的。
I、店面管理
一、人员配备
1、店长1名
2、储备店长1名
3、店面销售和技师若干名
二、店面管理：
1、店长工作职责：店长是连锁店的灵魂，主要负责连锁店面的日常管理（人、财、物）、组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，主要包括如下资料：
（1）员工管理：对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理；
a、帮忙员工做好正确的职业规划、职业定位，帮忙员工快速成长，为其创造晋升条件；
b、做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，构成比、学、赶、帮、超的工作氛围；
c、经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造用心、愉快的工作氛围。
（2）店务管理：对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为；
a、设备管理DD对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全状况进行检查，有问题及时解决；
b、账目管理DD做到帐目清晰，钱账相符；
c、货品管理DD认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存，对试用产品的领用严格把关，确保无破损、丢货现象；
d、安全管理DD对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患；
e、每日工作做到日清日结，日结日高。
（3）培训管理：对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮忙新老员工提高专业技能，具体为：
a、根据店面新老员工的实际状况制定有针对性的培训计划；
b、培训计划应充分思考：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。更多关注微信公众号：店长之声。
c、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
（4）销售管理：根据店面的实际状况做好店内的业绩管理工作，具体工作为：
a、根据店面实际状况，制定合理的月、周、日销售计划及制定销售目标；
b、根据销售计划，制定相适应当地消费状况的促销方案，并报总公司及代理商批准；
c、根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，根据员工表现状况进行奖励。
d、对员工销售潜力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决。
（5）会员管理：对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对品牌的认知度，具体为：
a、根据店内会员管理制度，督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确；
b、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促美容顾问做好顾客的回访工作；
c、定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购买产品状况、到店状况等，针对不同顾客做针对性会员促销活动；
d、会员顾客的信息管理：给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数，增加到店人数。
2、储备店长：储备店长作为连锁店的储备人才，在公司及店长的领导下开展工作，协助店长做好店面的各项管理工作。
3、技师：化妆师和美甲师
（1）严格遵守连锁店员工日常工作规范；
（2）努力学习专业及产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；
（3）深入领会连锁店的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、售中、售后）工作；
（4）服从店长工作安排，完成店长下达的销售指标；
（5）服务态度要微笑热情。
4、顾问：美容顾问是连锁店的基层工作人员，其仪容仪表代表了品牌形象，其言谈举止处处显示了品牌及服务理念，具体工作职能为：
（1）严格遵守连锁店员工日常工作规范；
（2）努力学习专业及产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；
（3）深入领会连锁店的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、售中、售后）工作；
（4）服从店长工作安排，完成店长下达的销售指标；
（5）做好店内产品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内产品丢失破损。
II、专卖店店面工作流程
一、店长一日工作流程
（一）营业前
1）组织晨会的召开：
a、人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）；
b、传达公司重要文件及通知；
c、昨日营业状况确认、分析；
d、针对营业问题，指示有关人员改善；
e、分配当日工作计划。
2）店内状况确认：
a、店面、展柜、试用装及试妆用品的卫生清洁状况；
b、店内货品的陈列、补货、促销、订货等；
c、电器、灯光、音乐、宣传资料等准备状况；
d、畅销货品的储备及展示确认。
（二）营业期间
A、无顾客时的工作（有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备！）
1）记录当天晨会日志；
2）顾客资料的整理、录入及POS系统会员的分析管理；
3）时刻检查货架上有无空缺商品及试用产品是否短缺，提醒店员补上；
4）监督店员的工作状况，错误地方及时纠正；
5）监督促销活动的实施和进展，提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍；
6）对新员工作出相应的指导和培训；
7）安排老员工对专业知识的巩固学习；
8）安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流量少的店面）；
9）赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务；
10）接收货品，准备清点并及时入库，与电脑POS核对；
11）时刻维持店内的卫生状况；
12）合理安排员工轮流用餐。
B、有顾客时的工作（时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩！）
1）准备记录进专卖店的每一位女性顾客，带给店面到店人数水平值；
2）随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；
3）激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划；
4）紧盯每一个员工的成交潜力，随时分析店面成交率及店面单笔成交金额的水平值；
5）时刻关注目前销售与计划的差距，将状况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；
6）处理营业中顾客投诉；
7）服务礼仪规范时刻监督提醒。
8）空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范产品丢失；
（三）营业结束
1）各项营业报表的填写，分析完成销售计划的状况并列出明日销售计划及目标；
2）收银现金（每日交接班时由收银员负责存到银行或由店主负责收取）；
3）安排卫生的打扫；
4）收回店外物品；
5）关掉照明、灯箱、电器；
6）签退，离开卖场。
III、专卖店薪金及晋级制度
二、员工晋级制度
每个店内的员工都根据工作潜力及工作经验分为四个级别，分别为学员、技师、顾问、储备店长和店长，公司将给制定合理的晋级制度，带给员工合理的发展空间。晋级考核为三个月，贴合条件即可晋级。
1、学员上岗条件为：
（1）培训期间无旷课，无迟到早退状况；
（2）透过公司的相关培训考核，掌握基本的产品知识和销售服务流程。
2、实习顾问转为正式顾问的条件为：
（1）工作满三个月，工作期间累计迟到、早退不超过2次；
（2）工作期满透过公司相关的专业知识及产品考核；
（3）熟练应用服务礼仪，无顾客投诉；
（4）每月完成个人销售任务的80％以上。
3、顾问和技师晋升储备店长：
（1）每月均能超额完成销售任务，个人销售潜力较强；
（2）工作满半年时间，工作期间累计迟到、早退不超过3次以上；
（3）对公司的忠诚度高，服从公司及店长的管理，能够完成公司及店长下达的各项工作任务；
（4）有较强的团队精神，主动帮忙新老员工，能够在新老员工中起到表率作用；
（5）对相关的专业知识及产品能够熟练应用；
（6）具有很强的顾客服务意识，新顾客成交率高。
4、储备店长晋升店长：
（1）成为储备店长务必工作到达6月以上；
（2）熟悉连锁店店面的工作管理流程，在店长不在时能够独立管理店面；
（3）能够严格自律，在各方面工作上都能给美容顾问起到良好的带头表率作用；
（4）具备领导、沟通及协调潜力，能够做到公平、公正，与员工之间配合默契，协助店长在店内构成比、学、赶、帮、超的竞争氛围；
（5）具备卓越的销售潜力，个人销售成绩卓越，对待不同顾客都能透过自己的专业及服务到达销售目的；
（6）能够协助店长做好新员工的基本培训工作，帮忙老员工提高专业技能和提高服务、销售技巧。
IV、店面基本管理制度
一、店员工管理行为准则
1、严格执行公司相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工；
2、工作之前务必把分担区卫生打扫干净，包括地面、卫生间、展柜、产品、玻璃，如检查发现分担区卫生不合格，罚款10元；
3、工作前务必穿着统一制服，脚穿工作鞋，店长事先安排，不听警告者，店长有权对当事人罚款10元；
4、员工在工作前务必要统一化妆，妆容得体大方，不化妆一经发现罚款10元；
5、工作时应精神抖擞，除收银外不要倚靠墙壁或者桌椅，除培训、整理、填写资料外不坐咨询台，违者罚款10元；
6、员工禁止在工作时间发信息，不在工作期间尤其是接待顾客时接听或拨打与工作无关的电话，一经发现罚款20元，连续发现3次取消晋级资格；
7、员工在接待顾客时，务必使用标准礼貌用语讲普通话，违者罚款10元；
8、当班时不理解店长（储备店长）的工作安排，不与同事协作、合作共事者，一经核实罚款20元，因工作之事顶撞店长、储备店长，一次给予严重警告，罚款50元，二次开除；
9、对工作中存在的问题，每个员工都有权反映到店长那里，如私自说一些不利于团结的话，做一些不利于团结的事，一经核实罚款50元，二次开除；
10、有意怠慢工作或者工作不努力，不认真负责，没有完成店长分配的工作任务，将负面情绪带到工作中降低服务标准，引起顾客流失或投诉，视情节严重，罚款20－100元，一次警告，二次解除合同；
11、员工在销售给顾客产品时，务必提醒顾客登记，不登记者罚款5元，顾客交款务必上交收银台，员工不得私自收款，若发现产品的10倍以上罚款；
12、有损专卖店形象利益，泄漏专卖店机密，按情节轻重罚款50～100元，严重者开除，保证金不退；
13、执行制度中所罚的所有款项都开具罚款单，设立台账，所有款项用于奖励各方面成绩优异者；
14、因工作问题开除的员工，不得在连锁店二次录用。
二、店考勤制度
1、每日上班时间采取全天班，或者两班替换制，每月安排3天休息；
2、具体上班时间是：全天班：10：00－－24：00，上三天休一天；
两班替换制：早班：10：00－20：00，晚班15：00－01：00；
员工需提前半小时到店，为店内开门营业做准备，交接班时产品务必核准清楚方可离开，晚班晚半小时离店，整理产品及销售，当日工作务必日清日结。
3、每日上班务必签到，晚于10：00或者15:00分到店都视为迟到，迟到每分钟罚款普通员工10元，储备店长和店长罚款20元；当月迟到三次视旷工一次，一律加罚100元；
4、病假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，不得迟于当天营业前电话通知店长，事后持市级以上医院病历及病假条补填请假单，否则以旷工处罚；
5、事假以一个班次（6个小时）为单位，不足6个小时的，不允许请假，允许让同事代班，同事之间代班一个月不可超过2次；
6、事假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，务必提前一天以书面形式向店长申请，特殊状况务必营业前电话通知店长，事后补填请假单。每月不得超过两次，两次视旷工处罚；
7、无任何原因没经请示不能按时上班或不来上班的状况为旷工，旷工一次普通员工罚100元，储备店长及店长罚200元。
三、卫生制度
1、卫生标准
（1）店面干净明亮、地面、墙面、顶面无污物、水渍，如遇下雨，要随时用干布将地面、台面清洁干净；
（2）货架内外清洁，商品摆放整齐、有序、干净；
（3）顾客试妆后的污物随时处理干净，不得留在台面上；
（4）台面上持续清爽，不得放置剩余物品和私人物品；
（5）试妆用品持续清洁、干爽、整齐，放置在固定位置；
（6）卫生间无异味、无污垢，空气流通。洗手池及镜面干净、无水渍，台面不要放置剩余的东西；
（7）玻璃门及橱窗干净通透、无印痕。
2、卫生包干：员工要对各自所属包干区的卫生负责，公共区域由店长安排轮流负责，并到达上述要求，收银台及设备由收银员负责。
3、检查监督制度：专卖店的卫生由店长最终负责，可安排员工轮流担当监督员，对卫生状况全面监督。
四、绩效管理
1、专卖店销售计划制定
（1）各店应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天；
（2）该计划务必包括总销售额、上月的实际销售额比较，分析差额；
（3）应根据实际销售状况对畅销商品、滞销商品进行分析，并对促销活动提出推荐；
（4）各店销售计划要上交地区代理和总部，经审批后方可执行。
2、人员个人计划制定
（1）每一员工应根据总的销售计划和个人负责的品牌状况制定合理的个人的月销售计划，并分解到每一周、每一天，努力提高自己的成交率；
（2）每个员工经常要分析自己的销售额和顾客成交率，经常与其他员工进行比较分析，找出不足原因；
（3）每周在周会上对完成销售计划的状况进行分析，对整月计划随时进行调整。
3、销售计划执行
各店应根据销售计划认真执行，店长应对每一天产品的计划执行状况作出总结，分析各产品的销售，对计划的执行状况进行分析。
4、执行状况分析
（1）每周、每月每位美容顾问要对店长就计划执行状况进行述职报告，分析差异原因，执行状况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励；
（2）店长对整个专卖店的销售负责，并要就每周、每月的执行状况对上级主管作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行状况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。
5、绩效考核及奖励、处罚
（1）可根据专卖店实际销售状况对员工的销售潜力进行分析，对连续冠军的员工进行合理奖励；
（2）对于长时间（三个月）销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降级或解聘处罚。
V、货品管理
一、进销存管理
1、专卖店库存商品的流转程序为：从公司进货D验收D透过条码系统入库存D销售（出库）；
2、商品验收入库工作由经理负责监督，店长具体执行，经理应根据商品采购明细单仔细核对商品数量、品名、规格及价格，由店长将核对无误的商品透过系统输入库存。要保证所有商品及时入库（包括赠品），严格禁止不入库就销售或后补入库单的行为；
3、商品由店长统一管理，商品出样要由店长填写库存商品调拨单并经经理批准，并及时入帐。更多关注微信公众号：店长之声。出样要严格遵守先进先出，生产日期在前的先出原则。一般状况下，销售也应以先进先出的原则来销售，避免积压生产日期长的产品而影响销售；
4、本公司实行开架式销售，顾客选购完所需的商品后，美容顾问应引导顾客携带货品至收银台，由收银员手持条码扫描枪扫描货品上的条码在POS前台系统上完成销售，顾客确认付款后，将收银小票和商品装入包装袋交予顾客；
5、若赠送赠品给顾客，也要在POS机上进行下帐，过程同一般销售；
6、每一天店长在下班前核对当天的总收款额和当天的总销售明细，将当天的销售款与POS核对准确无误后交给经理，由经理送存银行；
7、只有店长和经理有进入POS后台控制系统查看或修改资料的权限，其他美容顾问没有进入后台系统的权限。若店长休息，可由其授权给一名储备店长，代其完成。但务必使用店长临时设置的密码，店长不得将自己的密码告诉他人；
8、如遇店内进行促销活动，也只能由店长一人能够对商品设置折扣。
二、商品陈列管理及试用品管理
1、所有商品都务必出样，且摆放要满足以下要求：
（1）使顾客很容易的看清商品的品名、规格并能便利地拿到商品；
（2）使每种商品陈列都到达显眼的效果，小型产品在前，大型商品在后；暗色商品在前，亮色商品在后；
（3）商品摆放要美观，要重点突出明星商品，可合理利用道具和装饰品使其便于美容顾问的销售；
（4）陈列商品要经常变动位置，要充分利用黄金区域摆放主推商品；
（5）每件产品均需有试用装出样；
（6）陈列可随季节、流行、新旧产品等状况进行调整。
2、试用品的管理
（1）试用品一般摆放在该商品的前面或放置在专门的试妆架上；
（2）试用品要持续绝对的卫生、清洁。要坚持用过后摆放在原位，不要随处放置；
（3）试用品的取用要适量，过量有时效果并不好。要有针对性的推荐给顾客试用；
（4）试用品也包括在库存数量中，也需要每一天、每月盘点；
（5）当试用品用完时，由美容顾问凭空瓶向店长申请更换，店长将空瓶回收并登记试用品领用记录表；
（6）由店长在POS系统中填写领用单，和试用品领用记录表一一对应；
（7）不允许店员随便使用店内试用妆，但务必针对性引导员工试用产品，增加员工对产品的了解；
（8）在试用产品使用状况不影响打折销售前销售出去，不增加店面经营费用。
三、商品盘点
1、每日盘点安排在下午下班前，并按要求填制好盘点表交给店长保管；
2、要求做到：速度快、数据准、盘点全，一般要求在十五分钟内盘点完自己负责的商品；
3、每周一次与电脑POS库存对帐，务必做到电脑帐与盘点单相符，盘点单和实物数相符；
4、每周盘点采取实盘的方法，即对实物数进行计数盘点，再和电脑库存数核对。核对出短少和毁损的商品，对差
异数要正确分析原因。
四、关于商品短少、毁损的管理
1、在每日盘点中发现的商品短少、毁损应由该货品的当班销售人员负责；
2、每周盘点时发生的商品短少由本货品的职责员工负责赔偿，若找不到具体职责人的由该品牌的所有销售人员平均承担；
3、按商品的零售价负责赔偿。
Ⅵ、店客户管理
一、客户档案的建立
1、为积累各专卖店的基础有效会员顾客，应免费为进店顾客办理会员卡便可成为专卖店会员；
2、会员入会时首先需要由美容顾问帮忙其填写会员申请书（见附表），申请书的资料务必详细、真实的填写；
3、由收银员将顾客会员申请书的资料准确输入POS系统的会员管理中，以后该顾客的所有消费状况、赠送状况都可显示在其会员记录中。
二、客户的维护
1、与客户之间的感情重在维护，这样他们才会对公司产生信任度和亲切感；
2、各店要对客户资料定期查询、筛选，可采用信息、电话、邮寄等方式为会员送上祝福和最新的产品信息及专业资讯，增加会员顾客到店次数，提高店面业绩；
3、客户维护的方式是多样的，但要找好效果和成本之间的平衡点；
4、由各店店长具体负责安排各种客户回访计划，做好记录，并作好回访记录，顾客的反映和对我们的认知程度。
三、客户的开发
1、本公司的经营方式为发展会员式经营，所以新客户的开发是公司发展的能源；
2、开发方式分为：老客户带新客户和美容顾问开发的新客户；
3、顾问要在店长的安排下，用心采用不同的形式寻找新客户，防止守株待兔的心里。（主要以店长带店员发店面活动宣传单，吸引顾客到店，从而增加会员人数）；
4、店长对整个店面的新客户开发负责，并定期对上级主管述职汇报。
篇14： 门店管理制度
一、店铺考勤制度
1、工作时间：
①、店长工作时间：中间班12：30—20：30，星期二休息。
②、领班、导购工作时间：上下午倒班，每两星期休一天。
上午班8：00—14：00下午班：13：50—20：30
③、周五、周六时间延长至22：30。
实际状况需要调整时，公司确定通知后方可执行，专柜依据商场的实际状况执行。
2、考勤记录：
①、店长每月3日前将审核完毕的上月店铺考勤表交于上级主管。
②、店长每月29日前将下月店铺排班表交于上级主管。
③、助店执行考勤制度，店长进行监督。
④、考勤表要规范记录，店铺加班需填写加班申请单，经上级主管批准后方可执行，否则视为无效。加班单需注明加班人、加班时间。
⑤、迟到期：
1》迟到时间在10分钟内，每次处罚5元。
2》迟到时间在20分钟内，每次处罚10元。
3》迟到时间在30分钟内，每次处罚15元。
4》迟到时间在30分钟以上60分钟以内，每次按其上月日平均工资处罚。
⑥、早退：
1》早退时间在10分钟内，每次处罚5元。
2》早退时间在20分钟内，每次处罚10元。
3》早退时间在30分钟内，每次处罚15元。
4》早退时间在30分钟以上60分钟以内，每次按其上月日平均工资处罚。
3、擅自离岗：
未经准假而不到岗者以及迟到、早退时间在1小时以上者均以擅自离岗论处，每次按其上月日平均工资的三倍予以罚款，连续擅自离岗三天（含）以上或月累计擅自离岗达五天者，可予以除名处理。
4、事假：
（1）员工事假务必提早一天向店长申请，一日事假扣除基本工资与销售提成的5%，员工请事假日数超过2天以上，由店长报请区域主管处，并安排好工作，找好代理人，批准后生效。
（2）请假如果理由不充分或影响公务时，各级主管可不予准假或暂缓准假。
5、病假：
（1）员工因病或非因工负伤需要治疗的，须到工作地医保管理机构约定的医院就诊。
（2）在上班时间就诊的，应当选取上班地点就近医院，休息时间就诊的，应当选取居住地就近医院就诊，特殊状况在其他医院就诊，应当有充分的理由和证据。
（3）特殊状况不在公司所在城市就医并需请病假的，务必有县级以上医院就诊证明和病假证明。
（4）女员工怀孕后和产后与生育相关的就诊与病假，应当出具同一个的产前检查医院的就诊和病假证明。因其他疾病需要就诊与病假的，
（5）员工须凭医生出具的《诊断证明单》、住院证明等申请病假休息，需要申请病假的，一般应当在病假休息前申请。
（6）病假期内员工应告知本部门及人力资源部保证能联系上的联系方式，使公司能及时了解、关心其健康状况及安排后续工作事宜。
（7）视状况需要，公司有权要求员工出具病历卡、挂号单、检验化验单、医药费用单、社会保险卡（医疗卡）等资料，公司需要员工带给上述资料核实病情和病假时，员工务必在规定的时限内带给，无正当理由拒绝者或无法带给齐全资料，视为病假无效，病假一律按擅自离岗处理。
（8）公司如对员工就诊医院诊断和证明持有疑问，可到该员工就诊的医院调查核实，也可要求员工在公司人员陪同下去公司指定医院复查或前往区、县劳动潜力鉴定委员会进行鉴定。员工无正当理由拒绝者，视为请假无效，一律以擅自离岗处理。
（9）弄虚作假，采取欺骗行为或与医生勾结得到非正常病假单等，经查实，除病假期间按擅自离岗处理外，公司能够按规章制度给予相应的处理处分，直接解除劳动合同。
(10)职工在病假期间兼职或从事有报酬的劳动、工作，除病假按擅自离岗处理外，公司能够给予其他处理处分，直至解除劳动合同。
6、加班：
（1）如果加班时间安排在休息日，公司将根据工作状况安排补休或支付不少于正常基本工资200%的加班费用。
（2）如果加班时间安排在法定假日，公司将根据工作状况安排补休或支付不少于正常基本工资300%的加班费用。
7、调（代）班：
调（代）班务必提前一天向店长申请，经店长批准，方可调（代）班，在岗期间发生问题职责，由代班正者承担。
8、用餐时间：
午后11：30~13：00，下午17：30~19：00，由店长/助店视实际状况安排（错开营业高峰期），但用餐时间不得超过半小时，且严禁在卖场内用餐，如被发现用餐者请主动辞职。
二、店铺财务管理
1、分店每日要认真仔细做号销售日报表的数据传输，并将各项开支费用、营业额及实存银行金额明确写明，销售日报表务必绝对准确。
2、营业款务必于次日11：00前由助店存入制定银行，店长进行监督，如因特殊状况而不能存入，务必在11：00前电话上报公司财务部，并说明原因。
3、分店若当日白天收受的营业款较多，为保证安全，须将这部分营业款当日存入银行，并上报公司财务部。
4、店铺工作用品除公司批准可私自采购，一般均由公司统一采购并于每月25日按标准统一进行发放，超过标准由店铺自行承担。
5、店铺支付水电费、电话费等，务必取得正规发票，及时传真公司财务部。费用需控制在公司标准以内，超额部分视状况由店内自行承担。
6、公司任何人员下达店铺，未经公司批准，店长不得经任何方式借付资金给任何人。
7、分店废品（如旧纸箱等）卖掉所得可作为店铺资金。
8、营业收现金时，务必加强识别，防收假币及破损货币，出现以上状况由职责人承担赔偿，收银交接时要验收清楚，交接后的现任由之后者承担。
9、店铺的营业备用金为500~1000元，由助店负责保管。
10、店铺每一天存营业款时，务必在银行换好零钱。
11、店铺的饮用水由公司指定送水公司负责，但不得浪费及爱护饮水设备，否则公司一经查明，将从重处罚。
12、放置营业款现金的抽屉钥匙，收银员（店长）务必随身携带，若发生当天营业款和实收现金不符，误差部分由负责人承担赔偿，收银交接时验收清楚，交接后的职责由之后者承担。
13、店长对不明清楚的财务疑难，应及时上报公司财务部，不得自以为是，自作主张。
14、店铺要加强防偷盗行为发生，尤其是特卖期间，店长应分配好专门导购防偷盗，月底出现少货状况，具体处理为正价商品按零售价7折赔偿，打折期间如销售低于7折，按最低销售价赔偿。具体赔偿方式为：
（1）专卖店店长赔偿额为员工赔偿的1.5倍。
（2）专卖店助店赔偿额为员工赔偿的1.4倍。
（3）专卖店赔偿额为员工赔偿的1.1倍。
（4）专卖店导购赔偿额为除掉（店长、助店）已赔偿金额后，总导购人数的平均赔偿额。
（5）店铺所有货品的串款差异为店铺总库存数千分之五件，超出千分之五件的差异，每超一件罚款10元，依次内推。
（6）流失货品与串款货品在金额上能够冲抵，冲抵后金额为负数的，按金额的7折赔偿，冲抵后出现正数的，按金额7折能够保留到下月进行冲抵（每季度为单位）。
（7）由员工工作失职出现的丢货状况，经店长查证后，由该员工自行承担。
15、促销等活动时，赠品应如实登记发放，务必在当日销售日报上注明，不得延误。不得虚报假报，否则公司一经查明，将从严处置。
16、低于店铺货品正常折扣的特殊折扣，只权限于公司总经理，购物小票务必经总经理签字后转交财务部。
17、特价打折期间，店里务必严格按照公司通知售价售货，并标明特价打折价位，如弄虚作假，公司一经发现定从严处罚。
三、店铺的卫生要求
1、店铺卫生管理注意事项：
（1）门头
①为持续门店卫生整洁，店铺每月一次定期进行门面清洁。
②除此外，平时也应不定期进行维护、清洁。
③要求门面无灰尘、无污渍、有亮度，字体不脱落不模糊。
（2）地面
①地面由店长安排值日卫生表，天天拖洗。
②地面无杂物、污渍，干净通畅。
③下雨天，地面要注意经常拖干，以防顾客小孩滑倒。
（3）货架道具
①货架道具螺丝、接口等务必紧固。
②爱护货架，留意利物将其刮伤刮破。
③货架道具无灰尘，无污渍。
④玻璃上不要堆放重物
（4）收银台
①收银台上只准放置工作日用品，不准放置私物。
②收银台每一天擦洗，确保整洁。
③收银台上物品放置须整洁有序，不得乱堆乱放。
(5)垃圾箱
①垃圾箱内垃圾12点、14点、17点、20点及时清理倒掉，垃圾不能过3/4处或发出异味。
②垃圾箱同样需天天清洗，持续干净。
（6）其他
①店内其他物品不得随意乱堆放，须持续整洁形象。
②试衣镜持续明亮、干净、没有污点，试衣间内要持续整洁。
③试衣鞋每星期二结束营业后清洗。
2、随手清洁
持续卖场的干净的干净整洁是店长日常管理中一些很重要的资料，除早晚、交接班集中做卫生外，店长要依据店铺的实际状况，对店铺卫生做随时的监控，店铺员工应养成随手清洁的良好习惯。
四、店铺的设备管理
1、计算机
（1）做好电脑设备卫生工作，保证所有设备（如：主机、显示器、键盘等）表面干净、清爽。
（2）做好环境卫生工作，保证桌面清洁、整齐。
（3）做好保密工作，对电脑内的所有数据及文件不得随意告知、转借他人。
（4）做好数据管理工作，保证数据的及时性、准确性，使之真正成为你不可缺少的帮手。
（5）不得无故损坏公司财产，如敲打键盘、鼠标等一些外部设备。
（6）不得随意安装软件、插装电脑、打印文档、使用游戏光盘或来路不明的光盘、软盘。
（7）不得随意让他人操作电脑，除店长/助店、收银员外。
（8）所有设备如出现纯属人为造成的软、硬件故障，由店长负责赔偿。
2、空调
（1）按规定方法操作（视各厂牌、机种手册而定），只能由店长/助店开启。
（2）定期维修保养，使用期内空调之过滤网每周清洗一次。
（3）室内温度以25度为宜。
（4）注意店铺用电负荷。
3、音响
（1）为确保店铺气氛的统一性，音响只准播放总部规定的歌曲，不准播放其它非公司规定的歌曲。
（2）音响设备注意合理使用，音量调节不要过大或过小。
4、照明设备
（1）店长视卖场实际状况，调节照明亮度，白天保证店内明亮即可。
（2）店长下班前须仔细检查照明开关，尤其是外打灯，不要忘关。
5、电源
（1）店内任何员工都要明白总电源开关之所在位置，出现意外状况先关掉总电源。
（2）总电源应经常注意查看维护，防止出现意外。
6、电话
（1）电话为公司与店铺联络的重要通讯工具，店铺务必绝对保证，营业时间内电话铃声响起3声内有人接听。
（2）店长应注意店铺的电话管理，标准用语“您好，三彩××店！”
（3）店里任何人员严禁拨打私人电话，电话费绝对严格按总部标准执行，超过部分店里自行承担。
7、卷闸门
（1）卷闸门开、关要注意爱护，持续平衡，不要太过用力或蛮拉蛮关。
（2）卷闸门锁关上后，要再检查一遍是否确实关上。
（3）不得用力敲打、撞击卷闸门。
以上设备使用状况在每月月底盘点并交公司工程部。
五、纪律考核
对犯有过失行为的员工，将以以下条款进行处罚：
a类条例
1、非休息时间不得随意更换工作服、梳头、化妆、照镜子等。（5元）
2、营业时间务必按规定穿着统一工作服、工作鞋、佩戴工号牌，并持续其整洁、干净。（10元）
3、在营业前要将店内卫生打扫干净，并整理好营业用具。（5元）
4、不准将衣服、鞋子等私人物品放在收银台内。（5元）
5、上班时间不准佩戴手机。（10元）
6、女员工在工作时间仪容仪表务必贴合公司《个人形象篇》标准，饭后及时补妆。（不记任何理由）（5元）
7、不准将头发染成过分夸张的色彩。（5元）
8、男店员头发前但是眉、后不盖领、侧不遮耳；女店员不准长发披肩或侧遮脸。（5元）
9、手部要持续干净，指甲长度与指尖肉平齐，使用无色指甲油。（10元）
10、营业期间不准佩戴过分夸张首饰，如下垂的耳环等，手戴戒指不得超过两枚。（5元）
11、接电话时，态度和蔼、亲切，使用礼貌用语，在未得到允许的状况下不要擅自使用店内电话，更不允许打私人电话。（5元）
12、上班时间不准干私活、吃零食、吸烟等。（不记任何理由）（20元）
13、上班时间不准聚堆聊天、高声喧哗，空余时间不能直立于卖场无所事事。（5元）
14、上班时间不准看书报、杂志、听随身听、吹口哨或唱歌、哼小调等。（10元）
15、在营业场所务必站姿标准，不靠货架、不靠墙等，须使用规范言语，不使用欢迎用语的。（5元）
16、卖场内不准放茶杯等私人物品。（不记任何理由）（10元）
17、不准随地吐痰、乱扔纸屑和杂物，不得提前、超时用餐，且店员用餐时要经过店长许可。（5元）
18、卖场卫生不干净，未按要求做到位的罚款5元一次。（不记任何理由）
19、接班人员未到岗前，不得随意离岗。（10元）
20、在卖场移动速度缓慢、拖拉、打哈欠等罚款5元。
21、不准使用禁语、忌语。（5元）
22、交接班时要做好交接工作，不准在卖场或收银台前打闹、说笑。（5元）
23、在离开店铺时，不让店长检查随身物品。（5元）
24、未经批准不准擅自调班、换班。（10元）
25、顾客试穿后而未选购的商品，店内员工要及时收回，不能遗留或遗忘在卖场中。（5元）
26、发现遗失或缺少的财物务必及时报告上级。（10元）
27、工作时会客时间不超过5分钟，有急事时要及时向店长或公司请示（5元）
28、收银员不使用收银礼貌用语，罚款5元。
29、收银台不整洁，收银物品不按要求摆放的罚款5元。
30、收银员靠在收银台。（5元）
31、内仓不整洁，货品未及时整理好罚款10元一次。
32、内仓货品未套袋5元一次。
33、内仓未将残次品按规定摆放，每次扣5元。
34、无关人员在内仓的。（10元）
35、上班时间不得利用店铺的电脑进行任何其他的非工作事宜。（20）
36、不得在上班时间登陆除公司网站外的任何其他网站。（30元）
37、不得进行任何网络游戏和软件的下载。（30元）
38、不得私自外传公司商业数据、文件及资料。（30元）
39、在没有公司许可的状况下，不允许私自提前结束营业。（30元）
40、工作时间未经公司许可，不准无故串岗、串店。（30元）
41、未经上级允许，不得以任何理由拖延店铺开门时间。（20元）
42、不准在工作时间睡觉。（30元）
43、工作时间擅自离岗干私事。（30元）
44、遇顾客投诉，没有及时处理或逐级上报，而将事态扩大，造成恶劣影响。（30元）
45、未经批准或办理手续，不准私自外借公司财物。（10元）
46、不准搬弄是非，诽谤他人。（20元）
47、未经批准私自动用，外借店内服饰与商品。（30元）
48、不得肆意破坏店内公共财物。（30元）
49、拒绝执行上级在权限范围内的工作指令。（30元）
50、增强业务技能，fab抽查每款货号、面料、价格、六大方面叙述，任一项没有回答对，一款扣2元。
51、擅自开具发票。（50元）
52、营业结束时，如仍有顾客选购商品，拒绝接待。（50元）
53、不得因工作问题而在顾客面前或卖场中发生口角。（50元）
54、犯类似以上行为者：
违反以上店铺的操作制度，将以现金的方式进行罚款，所得款将作为店铺的活动资金，及店铺对优秀员工的奖励资金，为促进员工之间的互进互促，所有条款同班员工有义务监督权，对其当场指出及改正，所有的条例同班次员工有一位员工违反制度，将视状况对该班次的员工进行连带职责的统一罚款。
实习及试用期员工有两次改正机会，正式员工有一次的改正机会，在一次机会未改正错误的状况下，所有的惩罚条例生效，若犯同样的错误第二次的双倍罚款，第三次将以第二次的倍数罚款，依此类推。
无论是否处罚，所有违规行为店长都应填写违纪处罚单，由当事人签字，如发现店长未开单或未将罚单及时上交，将对店长处间的互进互促，所有条款同班员工有义务监督权，违反员工按以上规定进行处罚，店长、助店承担连带职责，同样处罚。
无论是否处罚，所有违规行为店长都应填写违纪处罚单，由当事人签字。
篇15： 门店管理制度
第一节、运营流程
营业时间
营业时间视市场状况而定，一般状况为冬季：10:00—22:00；商场专柜（专厅）根据商场规定执行。
1、营业前
（1）人员出勤，仪容、仪表；清洁店内卫生；
（2）检查货品是否完好，整理货品、货架；
（3）检查店内设施，如有损坏及时修理；
（4）备好当日所需各类票据，如小票、骗人的垃圾广告、收据等；
（5）预备所须零钱，所需金额及面值依据实际状况来定；
（6）了解当天新上产品及其价格；
2、营业中
（1）了解当天商品调价及促销活动，新品、特卖品及标志的放置；
（2）巡视负责区域内的货柜，了解销售状况，是否需要紧急补货；
（3）是否有工作人员聊天或无所事事。卖场中是否有污染品或破损品；
（4）是否进行中途存款；
（5）价格卡与商品陈列是否一致；
（6）交接班人员是否正常运作；
（7）协助顾客做好服务，如回答顾客询问，理解顾客的推荐；
（8）注意卖场内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为；
（9）为顾客做结帐及产品包装服务；
（10）待机工作。所谓待机，就是商店已经营业但暂时没有顾客光临之前，员工边做销售准备，边等待接触顾客的机会：
1）正确的待机姿势：使自己不容易感觉疲劳，并且举止大方；
2）正确的待机位置：正确的待机位置，是站在能够照顾到自己负责的产品区域，并容易与顾客作初步接触的位置为宜；
3）待机工作：在待机时间内能够检查展区和商品；整理与补充商品等其他准备工作；
4）以顾客为重，一旦有顾客上门，应有“欢迎光临”等招呼；
5）不正确的待机行为有：
《阍诓品后面看杂志、化妆；
⒕墼谝黄肓奶欤喧哗嘻笑；
6作懒散、无神；
け晨孔徘交蚧跫埽无精打采地胡思乱想，发呆，打呵欠；
コ粤闶郴蜃ㄗ⒌恼理商品，无暇注意顾客。
3、营业后
（1）是否仍有顾客滞留；
（2）卖场射灯、招牌灯、空调等设备是否关掉；
（3）当日营业现金是否全部收好（锁好）；
（4）整理各类票据及当日促销物品；
（5）填写交接班记录；
（6）进行当日盘点，填写登记销售日报表；
（7）整理卫生；
（8）（关店）由负责人/店长开晚会，总结当天工作，做好关店安全工作。
第二节、岗位职责
一、店长岗位职责：
1、直接上级，零售业务主管，直接下级，导购员。
2、根据公司年度销售指标，分解成月、周、日销售任务，并及时上报店铺的月报表、周报表、日报表。
3、严格控制店铺的年度费用指标。
4、负责店铺内货品补齐，并严格控制店铺最高存货额，掌握公司每季产品风格及陈列知识。
5、负责盘店、帐本制作，商品交接的准确无误。
6、有权对所辖店铺月评优秀导购的初评。
7、全面负责对外的公关事务。
8、全面负责店内管理，主持每日早晚例会并及时跟进起例会资料。
9、每月3号按时上报上月度的工作总结。
10、管理才能，及时贯彻公司制度和精神，上下一心，确保任务的完成。
11、建立团队精神，创造、带动卖场气氛，增加店铺销售额。
12、全面建设合格之VIP客户。
13、以身作则建立正确的工作、推销及顾客服务榜样令同事们心服口服。
14、分配监督检查跟进新员工的工作及表现。
15、多留意销售同事，在推销及顾客服务方面，是否做到活学活用，如有问题应作个别辅导，加以纠正，对店员的日常表现进行评估和改善。
16、对店员的货品知识进行考核，每周一次；制作各类报表，记事簿，及文件保密工作。
17、灌输员工要节约公司资源并保护公司财务，维护公司利益。
18、有不能解决的突发事件及时通知自己的上级领导，以免拖延而造成不良后果。
19、及时调节员工内部矛盾，搞好团结，正确处理及反映同事对公司的想法及推荐。
20、每一天营业结束后，当班人员以信息形式向零售业务主管报告当日营业额。
二、导购员岗位职责：
1、直接上级店长，向店长汇报工作。
2、全情投入发扬公司文化。
3、掌握货品知识。
4、遵守公司与店内的一切规章制度。
5、仪容仪表规范，注意自身形象。
6、按规范的服务接待顾客和进行销售。
7、努力钻研销售技巧。
8、掌握当季产品风格及搭配理念，协助橱窗及陈列样品摆放。
9、认真执行卫生工作，持续整洁程度。
10、服从管理，主动配合店长工作。
11、作好店长分配的其他工作。
12、努力完成个人销售目标以及店内整体目标。
13、发扬团队精神。
14、维护公司利益，做好保密工作。
15、节约公司资源，保护公司财务。
第三节、服务礼仪：
1、语言
1）接待顾客一律使用普通话。
2）要清晰、洪亮、亲切、自然。
3）运用要及时、准确得体。
4）称呼使用“女士”“小姐”“先生”“小朋友”“您”。
5）使用标准服务用语。
2、介绍
1）主动介绍主打商品。
2）介绍商品特性，突出卖点。
3）介绍商品要合情合理，禁止浮夸。
4）介绍时要给顾客留有选取的空间。
5）介绍时要给顾客思考的空间，避免滔滔不绝。
6）介绍时禁止使用负面语言，要多用魔术语言，灵活运用。
7）不能靠贬低他人商品来抬高自己的商品。
8）本店没有或缺货的商品，可推荐顾客类似商品。
3、推荐及引导
1）在顾客尚未做出选取时，要主动推荐商品。
2）在顾客对自己的选取不满意时，要主动推荐其他款式。
3）引导顾客欣赏所推荐的商品，但切忌强加给顾客。
4）推荐商品要贴合顾客年龄、身份、喜好。
5）顾客在试戴时，用心给予适当的鼓励和赞美。
4、动作行为
1）走路姿势要得体、大方、及时。
2）接待顾客时眼睛要直视对方，眼神真诚并面带微笑。
3）接待顾客时与顾客身体持续适当距离，一般为0.5米。
4）为顾客取商品时要及时，轻拿轻放。
5）将商品包好，用双手将小票、找零、商品递交与顾客。
6）站立时两腿并拢，挺胸抬头，双手交叉置于腹前。
5、服务态度
1）所有顾客同等对待。
2）主动、热情、耐心、周到。
3）亲切、真诚、微笑。
4）严禁和顾客争吵，要做到耐心服务。
5）交款前要主动讲清价格、折扣和服务承诺。
6）收款完毕要目送顾客离开，并说“欢迎下次光临”。
第四节、卫生管理：
1、门、橱窗、门楣及形象墙的清洁
1）每一天营业前擦拭一次，要干净明亮，不能留有污渍或水印。
2）玻璃橱窗要用玻璃水先擦拭，再用干净的干毛巾擦拭。
3）玻璃橱窗要随时擦拭，时刻持续干净明亮。
2、地板的清洁
1）每一天营业前把地板拖拭干净。
2）时刻持续地板清洁干燥。
3）遇雨、雪天气，要适当增加对店内地板的.拖拭次数，持续地板清洁干燥，以免顾客滑
倒。
4）清洁地面时以不妨碍顾客为原则。
5）风沙较大的地区要适当增加拖拭次数。
3、收银台和宣传资料的清洁
1）每一天营业前擦拭干净。
2）桌面宣传品、计算器、小票等摆放整齐。
3）桌里物品井然有序，摆放整齐，方便拿取。
4）宣传资料干净平整，无褶皱，无折角，按要求摆放。
5）POP、装饰物等时刻持续整洁。
4、商品的清洁
1）陈列样品持续清洁、光亮。
2）库存商品包装完好，摆放整齐，方便拿取。
3）样品每周更换一次，同一个商品不能长时间用做摆样。
第五节、财务管理：
1、每日填写并上交销售日报表。
2、每日预留公司规定数额的预留款。
3、每日10：30之前上交前一日的销货款。
4、建立台帐。
5、每周一、五12：00之前填写并上交商品库存表。
6、每月28号店铺盘点，次月3号之前上交盘点表、盘点大数表。
7、每周一、三、五12：00之前上交补货单。
8、每周二上交上周的进销存周报表。
9、每周一上交办公用品申请单。
10、每月10号上交上月工资单和上月销售小票。
第六节、货品管理：
1、来货入库
1）根据所附商品出库单清点来货，检查无误后签字入库。
2）如发现质量问题，一律拒收，促销商品除外。
3）填写台帐，注明来货。
2、日常管理
1）每周一、五清点商品库存，上交商品库存表
2）所售商品及时销帐。
3）交接班时清点商品库存，并填写交接班记录本。
4）库存商品和库柜每周四清理一次。
5）库存商品包装完好，分类摆放，整齐有序，方便查找。
3、退货出库
1）退货出库填写商品出库单。
2）所退商品包装完好。
3）退货后立即销帐。
第七节、商品陈列
1、陈列的原则：整齐、美观、充实
1）整齐——体现规范
2）美观——意味专长
3）充实——象征完美
2、陈列惯式
1）三分春色
店铺的前中后场，商品的主款、副款、陈列款。不同区位及不同商品对销售起着不同的作用。
2）锦上添花
好销的商品放在好的区位，且数量要多。
3）顺水推舟
销售上有连带性的商品种类邻近设置，互相搭配，给顾客带给购买与选取商品的便利条件。同时便于店员附加推销的展开。
4）四两拨千斤
好销商品，仍有补货但目前存货很少时，直接出样。
5）千姿百态
出样展示的商品定期调换，以及货区的定期调整，突出店铺的“动”态。
6）行云流水
根据店铺的人流状况，将商品分主次按逆或顺时针方向有序陈列。此强调的是店铺管理、陈列的人性化。
注：
禁止四则：1、公话私聊
2、严禁将公司财物带出店铺
3、严禁在店铺会见私客
4、严禁挪用、占销赠品
违反以上任意一条，做开除处理。
篇16： 门店管理制度
店面管理制度
一、店面人员配备(目前配备，后续根据发展状况来增加)
1、店长1名李新
2、收银1名胡萍
3、店员2名张睿蒋鹏
4、电信促销1名刘妍雪，捷信分期1名丁潇，佰仟分期暂时未固定人员
二、店面管理:
1、店长工作职责:主要负店面的管理(人、财、物、业务、业绩)、组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，主要包括如下资料:
(1)员工管理:对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、卫生等的全面管理；a、帮忙员工做好正确的职业规划、职业定位，帮忙员工快速成长，为其创造晋升条件；b、做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，构成比、学、赶、帮、超的工作氛围；
c、经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造用心、愉快的工作氛围。
(2)店务管理:对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为；
a、设备管理DD对店内各种电器、办公等设备的运作和安全状况进行检查，有问题及时解决；
b、账目管理DD做到帐目清晰，钱账相符；
c、货品管理DD认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存，杜绝数量不符等现象；d、安全管理DD对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患；
e、每日工作做到日清日结，日结日高。
(3)培训管理:对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮忙新老员工提高专业技能，具体为:
a、根据店面新老员工的实际状况制定有针对性的培训计划；
b、培训计划应充分思考:公司企业文化、专业知识、产品知识、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
c、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩；
(4)客户管理:对店内的顾客进行科学有效的统计管理，主要是存在必须的售后疑虑方面的客人，做好沟通讲解和服务。
(5)销售管理:根据店面的实际状况做好店内的业绩管理工作，具体工作为:
a、根据店面实际状况，制定合理的日、周、月、季度、销售计划及制定销售目标；b、根据销售计划，制定相适当的销售方案；
c、根据方案，实施销售计划，实施后对以上方案进行最终总结，根据员工表现状况进行奖励。
d、对员工销售潜力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决；
2、所有店面的基层工作人员，都代表了德维特公司的形象，其言谈举止处处显示了德维特公司的服务理念，具体工作职能为:
(1)严格遵守德维特店面员工日常工作规范；
(2)努力学习专业及产品知识，全面提高专业、娴熟的销售技巧；
(3)深入领会德维特的服务理念，做好顾客的服务(售前、售中、售后)工作；
(4)服从公司工作安排，完成公司下达的各种任务指标；
(5)做好店内产品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内产品丢失和包装破损造成影响产品质量。
三、店面形象:
1站位:标准的站姿，不得东倒西歪，不得干别的事情
2形象:工装统一，干净整洁，无破损；工牌正确统一配戴。女员工画淡妆，头发干净需扎起来；男员工短发干净，干练，有精气神。站姿端正，坐姿端庄。全体人员要求精气神足，接街用心阳光。
35S服务:微笑速度专业技巧诚信
语言上必需真诚的用上:您好请谢谢对不起再见
ii、店面工作流程
一、店长–工作流程
1)组织例会的召开:
a、人员状况确认(出勤、休假、轮班、及精神状况)；
b、传达公司重要文件及通知；
c、营业状况确认、分析；
d、针对营业问题，进行改善；
e、工作分配。
2)店内状况确认:
a、店面的5s状况；
b、店内货品的陈列、补货、出货等；
c、道具资料的准备状况；
3)有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备!
4)售后会员等资料的整理、分析管理；
5)时刻检查货架上有无空缺规格，提醒店员补上；
6)监督店员的工作状况，错误地方及时纠正；
7)提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍；
8)对新员工作出相应的指导和培训；
9)安排老员工对专业知识的巩固学习；
10)接收货品，准备清点并及时入库，入电脑做账；
11)时刻维持店内的卫生状况；
12)合理安排员工轮流用餐。
13)随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；
14)激励和跟踪所有员工对店面销售目标的完成，及时调整销售计划；
15)时刻关注目前销售与计划的差距，将状况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩!
16)处理营业中顾客投诉及售后；
17)空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范产品丢失；
18)收银现金的保存；及时查询库存，为第二天备货。
19)为第二天早会准备会议资料，早会日志必须要写好。
20)安排卫生的打扫；
21)关掉照明、电器等的检查，个性是下班后空调必须要关掉；
二、店面店员一日工作流程
1、店工作人员:
(1)、店工作人员应8:50到达店内做好各项准备工作
(2)、9:00参与早会，向店长汇报前一天的销售业绩以及重要信息反馈，分析不足及分享成功；
(3)、听从店长分配当日工作计划；
(4)、补充商品，根据销售规律和市场变化，对规格品种缺少的或是货架数量不足的商品，要尽快地补充，做到库有店有。续补的数量要在思考货架商品容量的基础上，尽量保证短期的销量。
(5)、检查商品标签，应检查标签有无脱落、模糊不清、移放错位的状况。有脱落现象的要重新制作，模糊不清的要及时更换，错位的要及时纠正。
(6)、做好店内与商品的清洁整理工作，店内的地面、货架、商品以及每个卫生死角都务必清理干净。
(7)、用心参与培训，学习更多的产品知识及技术知识，不断的丰富和强大自己。
(8)、对销售中遇到的问题及时讨论总结，以便为下一个顾客做好更完善的服务。
(9)、用心地根据顾客需求介绍产品，让客户清楚的了解我们的产品及服务。
(10)、时刻明确自己的销售目标，了解完成计划的状况，对未完成的销售任务进行合理分析和调整。
(11)、随时了解自己接待顾客的成交率，及时分析并努力提高。
(12)、将销售过程中顾客未成交的原因及时分析，并告之店长，为提高员工销售总结好经验。
篇17： 门店管理制度
店面员工管理制度范本
每一个专卖店，为提高员工的素质，更好的服务于每一位进店客户，对于员工的各方面要求都制定了相关的管理制度。以下是店面员工管理制度范本，可供参考。
为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！
一、准时上下班，不得迟到；不得早退；不得旷工；
二、工作期间持续微笑，不可因私人情绪影响工作；
三、上班第一时间打扫档口卫生，整理着装，务必做到整洁干净；员工需画淡妆，精力充沛！
四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象；
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神尊重上级、有何正确的推荐或想法用书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复！
六、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密；
七、工作时不得接听私人电话，手机应调为静音或震动
八、认真听取每位客户的推荐和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理
九、员工服务态度：1、热情接待每位客户，做好用心、主动、热诚、微笑的服务；2、尽快主动了解服装；以便更好的介绍给客户；
十、员工奖罚规定：1、全勤奖励每月30元，迟到、早退、每分钟扣罚1元；旷工一天扣罚120元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；病假务必出具医院证明，前三天扣除当日工资的30%，之后每一天扣除当日的工资；2、每三个月进行优秀员工奖励，奖励200元；（条件：务必全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者；无）客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励，一次扣罚30元；3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次；上班有客户在时不得接听私人电话不得发信息聊天，手机应调为静音或震动，违者扣罚5元/次；4、务必服从分配、服从管理，违者扣罚30/次；私下使用本公司电脑者扣罚50/次；5、透露公司机密（产品原价、客户档案、）查明属实将扣除当月工资的60%；
十一、入职条件：1、填写员工入职表，按入职须知执行规定；2、需交身份证复印证3、工作期间务必遵守本公司规章制度；
十二、辞职条件：1、员工辞职务必提前3个月提呈辞职报告，书写详细理由批准后方可离职，离职只发放工资，2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%，
十三、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下:1、连续旷工3次/月；2、拒客或与客户发生争吵3次/月；3、泄露本公司机密1次/月；4、偷盗本公司财物者；
十四、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密，如对本公司造成不良后果职责将由对方负责，并向有关单位提起诉讼！
公司宗旨：敏锐观察和自我创新，以时尚品质、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标。
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