建筑工程采购员岗位职责范本
“低手上篮”通过精心收集，向本站投稿了15篇建筑工程采购员岗位职责范本，下面是小编给大家带来建筑工程采购员岗位职责范本，一起来阅读吧，希望对您有所帮助。
篇1：建筑工程采购员岗位职责范本
1、根据工程进度和材料需求计划，制定材料采购计划;
2、参与材料采购招投标和采购合同的制定;
3、协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作;
4、负责市场调查，了解市场行情，随时掌握建材价格;
5、开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案.
篇2：建筑工程采购员岗位职责范本
1、根据公司规章制度、管理办法，协助招采主管处理日常招标采购工作;
2、监督采购物品的系统性，录入各类有关采购的物品信息;
3、监督检查各项目材料员的采购进程及价格控制，合同的执行和落实情况;
4、负责材料及分包资源引进单位资料的收集、整理、分类，并进行资质等初审并报领导审核;
5、根据项目特点编制招标或投标文件、清单等工作;
6、负责招标工作的发标、招标文件的答疑、收标并做好相关记录。
7、参与招标的单价及合同等商务洽谈工作。
篇3：建筑工程采购员岗位职责范本
1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报账及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6、完成上级领导交办的其他工作，听从上级领导的工作指导并虚心接受。
篇4：建筑工程采购员岗位职责范本
1、组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行;
2、负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格;
3、开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案;
4、根据工程进度和材料需求计划，制定材料(设备)采购计划;
5、参与材料(设备)采购招投标和采购合同的制定;
6、参与大型设备的选型、定性审核;
7、协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作;
8、审核材料设备价格，报主管副总经理审批;
9、负责材料(设备)的采购管理、运输管理和交货管理工作;
10、做好材料(设备)资料的收集、整理;
篇5：建筑工程采购员岗位职责范本
1.负责工程材料的市场询价，
2.负责工程装修招标投标项目的材料报价及送样编制，建立材料和供应商档案库
篇6：材料采购员岗位职责
1、按照公司采购策略进行供应商开发和管理，完成采购计划和采购目标;
2、负责公司物料的采购寻价、谈价等;
3、对所负责供应商的进行评审、日常管理、建立合格供方名录;
4、负责新材料的寻样、打样、提交样件认可;
5、实施和改进降价方案等;
6、完成领导临时交界的各项任务。
篇7：材料采购员岗位职责
1、及时掌握材料市场价格动态，积极开拓材料渠道，确保采购材料具备价格优势且满足要求;
2、熟悉各种材料技术性能、标准以及规定;
3、根据项目要求，确保材料供应及时到位;
4、跟踪工地仓库材料的出入帐情况，并进行有效管理;
5、配合其他与材料相关的工作;
6、完成上级领导交办的其他工作。
篇8：材料采购员岗位职责
一、在采购经理的直接领导下进行工作
二、建立完整的进货渠道?根据材料的具体情况和公司质量要求的条件?对每种材料建立3-5个供货点?以求供货平衡?收集一线商品供货信息?对公司采购策略、产品原料结构调整改进?对新产品开发提出参考意见。
三、建立材料供货合同台帐?严格履行合同?遵守合同法?明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法?
四、建立清购材料台帐?根据项目工程部提供的材料清单?分明类别?逐项登记?
五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息?反馈给信息员?并随时与供
应商协商调整材料供应价格?
六、按时向各项目按要求配送材料
篇9：材料采购员岗位职责
1.每日确认订单变化、算出材料不足、作成材料计划并向供应商发注材料。
2.每日确认材料到货期，定期作成紧急材料入货明细，以便制造事业提前做好生产计划的安排。
3.每日到货材料的输入。
4.定期作成材料预测情报并联络各相关供应商;材料特采申请，不良材料退货/换货跟进。
5.月末在库盘点资料作成及在库DATA分析;统计供应商的材料交付能力。
6.配合IQC对供应商不良材料作妥善的跟进处理。
7.新制品导入进程的跟进。
8.在上司指导下，作初步的单价低减交涉。
9.付款对账及月结工作跟进。
篇10：采购员岗位职责
一、采购员在主任的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食、油料、调料、厨具、劳保和必需的原材料。
二、严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。
三、严格遵守各项方针政策和某场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。
四、热爱本职工作、钻研业务、掌握信息、精打细算、计划采购、保证供应。
五、使用支票，严格按照支票管理使用办法执行，妥善保存，及时报帐，并记录使用开支项目。
六、采购原材料人库，必须经保管员过秤验收，发票签字，并经主任和公司领导审核发票签字，凭人库单方能报帐。
七、在工作中，做到主动服务、积极工作、公私分明。
八、坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬 “四勤”(眼勤、口勤、手勤、腿勤)精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。
篇11：材料采购员岗位职责
采购员的职责是完成采购部门的采购任务。具体如下：
a.了解采购部门的职责权限
采购部门的职责权限如下:
（1）审查请购单的内容，包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。
（2）与技术、品质管制等部门人员共同参与合格供应商的甄选。
（3）执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购。
（4）交货的稽催与协调。
（5）物料的退货与索赔。
（6）物料来源的开发与价格调查。
（7）采购计划与预算的编制。
（8）国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。
（9）供应商的管理。
（10）采购制度、流程、表单等的设计与改善。
采购部门的职责按其重要性来排列，其前九项重要工作项目顺序如下：
（1）评估现有的供应商。
（2）选择及开发新的供应商。
（3）安排采购及交货日期。
（4）谈判采购合约。
（5）从事价值分析的工作。
（6）自制或采购（外包）的决策。
（7）指定运输方式。
（8）控制交货。
（9）租赁或买断的决策。
b. 熟悉采购核准权限
采购员的作业流程一般为请购、报请核准、实施采购作业。采购员采购的物品可分为物料、财产及总务用品三种类。这些物品的核准权限如下：
b-1物料
（1）请购金额预估在一万元以上者，由采购主管核准。
（2）请购金额预估在一万至五万元者，由采购经理核准。
（3）请购金额预估在五万元以上者，由总经理核准。
b-2财产
（1）请购金额预估到二千元以下者，由采购主管核准。
（2）请购金额预估到二千元至二万元者，由采购经理核准。
（3）请购金额预估到二万元以上者，由总经理核准。
b-3总务用品
（1）请购金额预估到一千元以下者，由采购主管核准。
（2）请购金额预估到一千元至一万元者，由采购经理核准。
（3）请购金额预估到一万元以上者，由总经理核准。
c. 采购员的职责
采购员的职责如下：
（1）经办一般性物料采购。
（2）查访供应商。
（3）与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
（4）要求供应商执行价值工程的工作。
（5）确认交货日期。
（6）一般索赔的处理。
（7）处理退货。
（8）收集价格信息及替代品资料。
（9）请购单、验收单的登记。
（10）订购单与合约的初步拟订。
（11）交货商来访的安排与接待。
（12）供应商来访的安排与接待。
（13）采购费用的申请与报销。
（14）进出口文件及手续的申请。
（15）电脑作业与档案管理。
（16）承办货物保险及公证事宜。
篇12：采购员岗位职责
1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。
4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。
5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；
6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。
7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。
8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。
采购员必知：
1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。
2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。
3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.
4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.
5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.
6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的.材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.
7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》
8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.
9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.
10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.
11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。
12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.
13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.
14.供货商在报价时,有三种方式:
（1）报可以转厂价
（2）开增值税票（注明是含多少点）
（3）不用转厂也不用开税票（普通收据）。
以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.
15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.
16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。
17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话
18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。
篇13：采购员岗位职责
岗位职责
1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；
2、负责公司的物资设备的采购工作；
3、负责对营业外收入的管理与交费的追踪；
4、负责办理交验报账手续；
5、对所承担的工作全面负责；
6、负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理；
7、对所采购的物资设备要有申购单并上报采购主管；
8、有权拒绝未经领导同意批准的采购定单；
9、负责卖场本大类商品结构的制定与调整；
10、完成公司各项指标：营业额毛利周转率等；
11、负责对所采购材料质量数量核对工作；
12、负责对本大类商品的分类编码；
13、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；
14、负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。
15、协助做好有关物资采购工作的事项；
16、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品；
17、负责促销商品的选取和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动；
采购员的素质要求
1、谈判应变潜力；
2、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳；
3、市场调研分析潜力；
4、具有较强的工作职责感和事业心；
5、诚实守信拒绝回扣。
6、营销策划潜力；
7、具备三方面的知识：管理科学知识专业知识商品基础知识；
8、社交潜力；
9、具有中专以上文化程度。
篇14：采购员岗位职责
1、加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。
2、负责公司物资的采购工作。
3、采购物资时，根据市场行情波动，做好购价比价议价工作，采购的物资务必质优价廉。
4、办理物资入库手续，在保证数量相符的状况下，持产品的合格证资质证发票合同等四证交保管员验收。
5、完成领导交办的其他工作。
6、按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。
7、掌握公司各部门物资的需求及消耗状况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。
8、熟悉掌握各类物资的名称规格型号用途和生产厂家，以及有关材料性能质量标准。
篇15：材料采购员岗位职责
1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。
2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。
3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。
4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。
5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。
6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。
7、尽量做到单据(或发票)随货同行，交仓管员验收(托收除外)，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。
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