财政评审报告范文
“玫瑰星云86”通过精心收集，向本站投稿了16篇财政评审报告范文，以下是小编为大家准备的财政评审报告范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
篇1：财政投资评审调研报告
财政投资评审调研报告
财政投资评审调研报告商城县财政投资评审中心于6月成立，我县的投资评审中心成立以来，在县委、县政府的高度重视及财政局党总支的正确领导下，紧紧围绕节约政府投资、提高财政资金使用效益、加强制度建设、扩大评审规模、创新工作方式方法这一核心，为全县经济社会发展和城市建设作出了应有的贡献，取得了显着成效。
至开展工作至今，财政投资评审中心编制、审核及监管的工程项目涉及建筑安装、道路与桥梁、供电与供水设施、市政工程、园林绿化、亮化工程、水利工程、土地整改项目工程、环保工程、文物建设维修以及设备安装等各类工程项目
截止底，投资评审中心累计完成审核项目260个，送审金额59669万元，审定金额44919万元，审减金额14750万元。完成编制项目57个，编制金额21969万元。4月以商政文48号文对投资评审中心通令嘉奖，且204月在全县机关作风评选中荣获“先进股室”，2010年2月荣获省财政厅授予“先进集体”称号，203月荣获县政府授予“先进单位”称号，年10月被信阳市“双争”组委会评选为“市青年文明号”。
商城县财政收入增长空间小，财政自给能力低，是“吃饭财政”和“要饭财政”。随着农村综合改革的稳步推进，城市改革发展、公务员工资制度改革以及农业、教育、科技等法定支出增长需求巨大，财政成为“强势中的弱势、都市里的村庄”，“一要吃饭、二要建设、三要发展”困扰着县乡政府，财政工作保工资、保稳定、保运转面临诸多挑战与考验。同时随着财政转移支付和国家扶贫开发力度的加大，上级转移支付和各种专项补助资金逐年增加，如何管好用好这部分财政资金，使之产生乘法效应，成为理财工作的重中之重。特别是专项资金中基本建设性支出规模越来越大，预算编制缺乏评审，很难编细编实，建设单位很难管深管细管好，由于基本建设支出透明度低、可变因素多、技术含量高，容易形成管理漏洞，承包方高估冒算、虚报冒领现象时有发生。
原财政部副部长楼继伟说过：“评审中心是全新的机构，评审工作是全新的事业，任务艰巨。”商城县财政投资评审中心更是如此。由于是新的机构，新的事业，无模式可循，无经验可鉴，更肩负县委、县政府重任，评审中心初期的工作是艰难的，压力是巨大的，评审中心所面临的项目涉及多种行业，自206月开展工作至今，涉及建筑安装、道路与桥梁、供电与供水设施、市政工程、园林绿化、路灯亮化工程、水利工程、土地整改、文物建设维修以及设备安装等各类工程项目，为商城工业、旅游等经济发展，拉大商城县城框架，加快商城县城发展，配合县“六城联创”等重点工作开展做出了积极贡献。我们的`具体做法是：
一、坚持以队伍建设为抓手，全面提升投资评审工作效能
县委、县政府高度重视财政投资评审工作，于2011年年底专门听取投资评审工作汇报，局党总支多次强调投资评审工作的重要性，不断研究解决工作中存在的困难和问题，全力推进投资评审工作，不断扩大规模，不断规范管理，不断拓宽评审人员工作思路，提高工作能力和业务素质。
建设一支政治坚定、业务精通、敢打能胜、作风过硬的评审专业人才队伍，是搞好财政投资评审工作的可靠保证。目前，投资评审中心在岗人员11人，在编4人，长期外聘专业技术人员7人，其中造价师1人，会计师2人，二级建造师1人，造价员9人。针对我县投资评审领域不断拓展，评审人员数量少、专业单一，业务量大的困难，评审中心在做好日常工作的同时，采取走出去引进来的策略，交流借鉴其他地区评审方法，定期组织学习教育活动，不断提高评审人员的业务能力和政策水平。
狠抓工作作风和廉洁从政建设，增强廉洁自律意识，做到科学评审、公正评审、依法评审、廉洁评审，着力打造一支认真负责、埋头苦干、业务精通、廉洁奉公、充满活力的工作团队。
2、坚持以制度建设为保障，构建科学规范的管理体系
完善制度，加强管理是财政投资评审工作的基础保证，投资评审中心结合我县实际情况，先后以县政府名义制定印发了商政16号文《商城县政府投资建设项目财政投资评审管理暂行办法》、商政27号文《关于进一步加强财政投资评审工作的通知》以及商政【2007】21号文《商城县关于加强财政增收节支管理的意见》等文件，明确规定凡是政府投资项目必须实行财政评审，确保政府投资安全有效，努力建设效益财政，确立了财政投资评审在政府投资评审项目资金审核监督上的权威地位，严格遵循“先评审、后批复”，“先评审、后预算”，“先评审、后招标”，“先评审、后拨款”的评审原则，规范评审行为，提升评审质量，奠定了投资评审的基础平台。
??为进一步完善投资评审业务流程，结合我县评审实际情况，先后制定了《商城县财政投资评审中心资料移交表》，《评审处理笺》，《工程评审定案表》，《送审资料承诺书》以及《现场勘查记录表》等一系列投资评审工作管理办法，极大的提高了评审效率，规范了财政投资评审行为，强化了内部控制。
3、坚持创新方式方法，促进投资评审工作科学化、精细化
财政投资评审工作在商城县开展以来，制度从无到有，业务从小到大，力量从一人到一支队伍，既要有科学的方法，又要结合实际，通过四年多来开拓性的工作，摸索出一套适应我县财政投资监管的评审工作机制。
（1）加大对项目建设期间施工现场监控
在审查工程图纸、招标文件编制、评审或制定标底等前期工作的基础上，坚持对评审项目进行实地现场勘测跟踪，现场核对，对隐蔽工程根据施工流程提前介入，精确核实工程量，对于隐蔽工程变更以及非本区域主材价格变动部分施工单位必须及时通知评审中心、建设单位以及监理单位同时到场共同核实、论证，否则，项目决算时均不予采纳。
（2）推行工程项目“招标控制价”
招标控制价是规范政府投资工程招标管理的一个有效措施，有效地预防了围标、串标等非法手段预谋中标的行为，防止投标人联合哄抬投标报价，有效地控制政府投资工程“三超”现象，同时从根本上杜绝了，以合法的方式，将政府投资工程在招标阶段就突破计划规模。
（3）成立“专家库”监督复查制
为加强投资评审工作深入性、科学性、公正性、透明性，在县纪委、交通局以及建设局等相关部门抽调专家成立“专家库”，“专家库”在年末评审工作结束时，对本年度所有评审项目中随机抽取30%的已完成评审报告进行全方位，多角度进行复查，复查内容包括，项目评审的依据、方法是否合理、正确、工程量及定额套用是否准确等，以体现评审工作客观公正、实事求是、经得起考验。
（4）借助中介力量，多种评审模式
借助地方相关造价中介机构、会计师事务所以及企事业单位等力量进行复杂项目的评审，由评审中心派专业人员对中介的评审过程进行全程跟踪，对评审结果进行复核。
（5）重大疑难项目实行多部门联合评审方式
对评审项目中遇到重大疑难、涉及金额较大或一些技术上复杂，政策上不易把握的项目，由政府牵头，组织多部门单位相关的技术人员与财政评审人员共同联合评审。
（6）坚持推行“每周评审例会”制
为提升评审工作质量，提高评审工作效率，每周一召开评审工作总结会，()总结分析上周评审工作概况，安排本周工作计划，不断总结工作方式，及时查缺补漏。
（7）对外聘评审人员的激励机制
通过多方面绩效考评，加强对聘用人员的管理。从完成工作数量、评审质量、劳动纪律、廉洁从政等方面进行考核，并确定奖励浮动薪金。从而提高聘用人员工作的积极性，同时也保证了评审质量和速度，稳定了评审队伍，提高了工作效率。
4、当前我县投资评审工作存在的问题和建议
存在问题表现在，一是财政投资评审宣传力度不够，由于财政投资评审属新生机构，社会知名度不高，普遍存在项目单位对我们的工作程序和要求不清楚，经常有抵触不配合现象发生，直接影响财政投资评审工作的深化，二是我县的财政投资评审工作任务与评审人员力量之间的矛盾比较突出，由于我县逐年加大财政投资，各类新型项目错综复杂，与现有投资评审人员专业单一，人员短缺不成比例，随着评审业务的进一步开展，将影响评审中心及时完成评审任务。
根据财政评审工作面临的新形势，针对以上存在问题和困难，提出以下几点建议，一是进一步加大宣传力度，扩大投资评审的影响力，不断拓宽财政投资评审工作领域。二是定期组织评审人员外出培训学习，或聘请行业软件工程师来中心进行跨行业软件操作培训。三是继续不断招聘专业人才，充实评审队伍，建立一支与当前工作业务量相匹配的评审队伍。
篇2： 财政评审个人工作总结
在局党委的正确领导和带领下，评审中心秉承“客观公正，科学合理”的工作理念，严格遵循不唯减，不唯增，只唯实的执业原则，以规范项目管理，节约财政资金为目标，服务于全县财政投资项目建设工作，主要做了以下几个方面的工作：
一、服务政府与财政，努力完成评审工作任务
20xx年我们以服务于全县财政投资项目建设为切入点，积极完成评审工作任务。一年来，按照政府的指示和财政的要求，共计完成各类评审预结算项目X个，送审金额为X元，审定金额为X元，审减金额为X元，综合审减率为X%。评审内容涉及市政工程、城市绿化、民生工程、水利工程、农田基本建设工程、新农村建设等项目。此工作成果的取得，为政府和财政节约项目建设资金提供了科学的依据，提高了财政资金的使用效率，保证了财政建设项目资金的科学性和准确性。同时我们按照县政府的指示，积极参与非财政管理项目的评审。
二、服务财政预算管理，客观公正搞好评审
评审中心是财政投资项目的监督部门，直接为政府决策，为财政投资项目预算拨款提供依据，为建设单位提供工程结算
依据。评审既服务，在评审中体现服务，在服务中实现监督。为此，我们深感责任重大。在项目评审上，一是凡没有经过领导审批程序的项目，我们一律不予评审。这样做增强了项目管理的统一性和规范性，杜绝了建设单位和施工单位在项目立项、增加，变更的随意性和人为因素。二是严把工程预算关。我们对建设单位编制的工程预算进行认真审核，从项目招投标预算环节控制工程造价，纠正了建设单位送审预算中高估冒算、超规模、超标准等问题，保证了工程标底造价的合理性。凡送审的招投标工程，我们认真审查工程图纸，工程量清单并到工程项目实地勘查，同时对照国家工程造价定额、标准及市场材料价格，仔细审核复核，编制准确、合理、科学的评审报告，例如：对X工程的审查，施工单位编制的工程预算为X元，我们通过评审审定为X万元，审减X万元，审减率为x%。三是严把工程变更签证关。工程施工期间，因各种原因，有时需对原预算部分内容进行变更，为此，x以来，我们对重大工程项目实施跟踪评审，对所有重大项目变更需要有建设单位、施工单位、监理公司及评审中心四方工作人员的现场签证确认，否则评审中心将不予结算评审。四是严把工程竣工决算关。严格按“三审制”的要求进行评审。在结算评审中我们对照工程预算报告、竣工验收资料、设计图、合同书，通过施工现场踏勘，对工程质量与工程量进行核实，对施工单位少完成的工程量，据实扣减工程造价，对工程变更签证等其他增减因素据
实调整工程造价，最终确定工程结算总价。保证工程最终结算客观、公平、合理。
三、搞好评审工作的事前、事中、事后监督，为评审报告的科学性、准确性、公正性提供依据
评审工作面对的是繁琐的工程量清单数字，厚厚的图纸，既有室内的`计算工作，更有室外施工现场的测量审核工作，一份评审报告的完成，倾注了评审中心工作人员辛勤的劳动和默默无闻地奉献，更默默承受着社会上各种舆论的压力，别人的不理解。我们每接受一个项目工程的评审，必须要有市场材料行情的调查，必须要有项目施工现场的测量、勘查。无论是炎热的夏天还是寒冷的冬天，我们必须要深入到项目施工现场，因为只有这样做，出具的评审报告才能合理、公正，才能得到建设单位、施工单位及社会的认可，否则的话，我们的工作将无法开展。正是基于这种工作要求，我们在日常的评审工作中，一是不断前移评审“关口”，实现事前管理。每二个月我们联合建设局造价办、城建投、审计局进行工程材料的询价，四家共同签证，出具工程市场材料价格调查报告，并作为这一时期的工程造价材料价格的底价，同时为更好掌握市场行情，提出合理的标价作为招标的最高控制价，特殊材料价格，我们采取网上询价、电话实地询价、产地询价、市场门店询价等形式，来获取市场工程材料价格信息。二是坚持施工现场评审，搞好事中检查。在施工过程中，我们到施工现场进行跟踪评审，对
施工方所用材料、隐蔽工程、设计变更等，进行跟踪检查，判断施工单位申报的签证内容是否包含在合同包干价内，以免重复计算工程造价，同时做到办理工程结算时有合理准确的依据，这一深入细致的做法，有效控制了施工现场变更签证的随意性，遏制了结算中高估冒算及虚假签证的问题。三是坚持不惧繁琐做好事后评审。为将“不唯减，不唯增，只唯实”这一工作理念贯彻到评审工作的全过程。我们实行让数据说话，据实评估的科学评审程序，对每一个结算项目审查，要按照国家及地方的法规、政策和有关规定，结合工程项目的招投标文件、合同条款、施工记录、竣工资料逐一审核，同时深入到竣工项目现场对照施工记录及合同进行实地测量、复核，获取结算评审的第一手资料。四是坚持工作高效化。面对评审范围逐步扩大，工程项目快速增加的评审任务，特别是今年我县的市政项目较多，评审工作的效率一定程度上决定项目实施的速度。如何在繁重的任务面前，高速度、高质量完成评审工作，是对评审工作水平的考验。为此，我们通过创新工作方法，加班加点来完成评审任务。由于现在评审中心只有一名工程技术人员，加班加点工作已成为我们工作的常态，因我们不完成预算评审工程项目，建设单位就不能进行招投标，施工单位就不能施工。总之，成绩是过去的，展望发展的形势和要求，我们深感工作离领导的要求，同事的希望还有差距，在明年我们将在制度建设上，规范评审程序，规范工作作风；在评审机制上，拓宽评
审领域、创新评审手段，为政府、财政当好工程建设领域的参谋。
篇3： 财政评审个人工作总结
本报讯 去年，市财政投资评审中心以服务政府投资项目、提高财政监管水平为目标，坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，积极开展财政投资评审工作，全年累计完成评审项目309个，同比上年增加109个，评审金额86423.52万元，同比上年增长112%，审定金额72335.45万元，审减金额14088.07万元，平均审减率16.3%。作为市财政支出审核的重要环节，在近年来的工作实践中，市财政投资评审中心真正做到了为政府指出把好关，捂紧“钱袋子”，当好“管家人”，做到了领导决策可靠、专业评审可信、业务运转高效、社会评价认同、服务保障有力，形成了富有特色的财政投资评审新模式。
去年，市财政投资评审中心把握评审重点，狠抓评审质量，及时做好新型城镇化建设工程、山口岩水利枢纽工程、廉租房工程、市博物馆、污水处理厂、白源水厂等市重点工程的评审及服务工作，评审人员经常加班加点全力以赴完成项目招标控制价和重大变更评审任务，从源头上控制政府工程造价。严格监督政府投资项目施工过程，经常深入施工现场了解工程进度，核实工程量，监督工程变更和隐蔽工程签证，参与工程竣工验收，防止工程结算虚列多报现象，促进财政
资金安全有效使用。及时掌握主材市场价格，加大主材价格市场调查力度。以网上询价、电话询价和市场询价等多种方式动态掌握主材市场行情，及时更新主材价格信息库，确保工程造价公平合理。对项目评审中出现的新情况、新问题，及时召开会审会议，集体讨论，集体决策，必要时聘请专家评审，确保评审结论公正准确。
为确保评审工作高效规范运行，制定出台了《萍乡市财政局关于财政评审委托中介机构审核工程项目管理办法》、草拟了《萍乡市政府投资项目财政投资评审实施细则》和《萍乡市财政局关于进一步加强财政投资评审工作的通知》，进一步缩短评审时限，要求200万元以下的项目10个工作日之内完成；200万元-1000万元以下的项目15个工作日之内完成；1000万元-5000万元以下的项目20个工作日之内完成；5000万元以上大宗项目30个工作日之内完成。此外，市财政投资评审中心主动把握财政投资导向，不断扩大评审范围，前移评审关口，坚持早介入、早跟踪，严格好把“三关”，即事前预算、清单编制关；事中跟踪、签证控制关；事后决算、结算审核关。严格评审程序，将评审过程作了明确规定，确立了立项、初审、稽核、征求意见和出具报告五个重要步骤，实行阳光和谐评审，增强评审透明度。四是利用自身资源，指导县区开展财政投资评审工作，帮助县区规范财政评审管理，完成财政评审工作任务。
篇4： 财政评审个人工作总结
财政投资评审中心在局党委的领导下，各项工作得到了不断的完善和规范，在制度设计上着眼长远谋发展，工作推进上立足脚下求实效，逐步实现了技术力量从弱到强、评审范围从窄到宽、评审秩序从探索到规范的转变。主要做了以下工作：
一、年度工作任务完成情况
20xx年共计评审各类工程项目O个，送审金额O万元，审定金额O万元，审减金额O万元，综合审减率O%。评审内容涉及市政工程、城市绿化、民生工程、水利工程、政府廉租房工程、基层财政所建设、国家环境整治工程、公安基础设施建设、工业基础设施建设、新农村建设等项目。 二、20xx年工作目标情况
（一）主要工作成果及办法
1、立足长远搭平台，夯实工作基础。物质基础是评审工作发展的首要前提。我们着力开展平台建设，逐步走上了快速发展的轨道。一是充实业务力量。单立之前，我县评审工作主要聘请中介机构进行，自己缺乏主动权，且不能随时踏勘现场，主要依据图纸和鉴证资料进行评审，难以保证评审效果。单立之后，人事部门先后组织了三次公开招考，录
用了O名注册造价师、O名助理工程师，有效地打破了人才瓶颈。二是建立内部管理制度。制订了工作制度、操作规程、档案管理制度、岗位责任制等7项内部管理制度，同时对评审报告、评审工作底稿、工程竣工结算评审验证审定表进行了格式上的统一，将评审工作纳入了规范化管理轨道。三是注重工作细节，认真做好省厅考核工作。投资评审中心平时注重工作细节的积累，把日常工作的流程、结果、资料、依据，按照省投资评审中心的考核要求进行归纳和汇编，并及时上报，在O年省财政厅组织的O年度工作目标考核中，被评为全省财政投资评审工作先进单位。
2、注重长效建机制，优化评审流程。好的制度和机制是评审工作的重要保障。在评审实践中，我们摸索和完善了以下机制：一是价格调查机制。每两个月联合建设局、造价办、城投公司、审计局进行工程材料询价，五家共同签证出具报告，作为当期工程造价底价。同时，还根据需要采取了网上询价、电话询价、实地询价、市场门店询价等形式作为补充，确保充分获取工程材料价格信息。二是工程量鉴证机制。坚持提前介入，对预算评审、工程变更和验收结算等三道
关口，分别采取不同的措施，进行了工程量的把关。预算评审坚持首先进行现场勘测，核实设计图纸，再进入评审程序；工程变更必须同时向评审中心进行申报，现场勘测认可后，方可继续施工；验收结算方面，必须邀请评审中心参加
隐蔽工程验收和竣工验收并鉴证。三是三审终审制。由业主初审、财政复审、审计终审，形成了相互制约、相互监督、分工协作、配合联动的财政投资评审机制。
3、坚持原则立规矩，巩固评审地位。财政投资评审中心成立之初，并不被外界所接受。施工单位不用说，就连县政府设立的一些指挥部，也认为业主单位已经初审，审计还要终审，财政投资评审没有必要那么认真，走个过场就行。再加上工程变更等情况要求向评审中心申报，一定程度上影响了指挥部的自主权，更加受到抵制，认为财政投资评审影响效率。面对艰难的工作环境，我们积极争取县委县政府的支持，始终坚持原则和立场不动摇，最终不断巩固评审地位，使投资评审成为了强化财政监管的一项重要制度。一是以制度确立地位。在县政府下发的《O财政性资金基本建设投资管理暂行办法》和《O人民政府关于加强政府投资项目管理的意见》等规范性文件中，都明确了财政投资评审工作在建设项目管理方面的基础作用，并严格规范了评审工作程序和有关要求。二是以制约机制确立地位。凡财政性投资项目，没有财政投资评审报告的，不能进入招投标程序，不能开工建设，不能拨付工程款，不能竣工结算。三是以程序规范确立地位。实行评审领导审批制及评审资料报送登记制，所有报送的预结算资料必须完整、准确、真实，不符合评审规定要求的我们一律不予评审。
4、兢兢业业干实事，树立评审形象。一是坚持加班评审。近年来，随着政府性投资项目增多和评审范围的不断扩大，评审任务越来越繁重。由于正常工作日的主要精力要用于询价、实地勘测和与评审对象交换意见，为了完成评审任务，我们的业务骨干不需要特别安排，就自觉坚持长年加班，大量牺牲周末和晚上休息时间开展核算工作。二是坚持公正评审。坚持“三公”原则，对所有评审对象一视同仁，采用同一管理模式，适用同一评审标准，确保了评审结论经得起检验，也打消了评审对象的顾虑，赢得了评审对象的尊重。三是坚持廉洁评审。坚持评审工作既不向建设单位，也不向施工单位收取任何费用，避免利益纠葛，确保了评审工作的独立性和公正性。同时，制定《评审工作廉政规定》，要求工作人员严格自我要求，不得接受评审对象的任何好处，不与评审对象同吃、同玩，保持了必要的廉政距离。
（二）工作中存在的困难和问题及解决的办法
1、困难和问题
①评审项目多，专业技术人员不够，不能满足财政性资金投资基本建设项目的需求；
②评审项目涉及专业技术多，而我们的技术人员只涉及O专业；
③评审的范围和力度不够，对基建财务决算审计的工作还没有开展，在工程预算方案的优化上，只涉及到了审而未
涉及到评；
④制度建设不够完善规范，缺乏用制度规范工作流程的机制。
2、解决的办法和建议
①不断充实财政投资评审专业队伍，加强专业技术人员的培训；
②建立各项业务规章制度，真正做到用制度规范流程； ③与业务股室建立联动的工作机制，使财政投入到建设领域的资金都能纳入评审范围；
④尽快出台O财政投资评审管理实施办法，使评审工作进入法制化、规范化的管理道路。
（三）工作思路
1、出台O财政投资评审管理实施办法和业务性规章制度，使评审工作法制化、规范化、程序化。
2、拓宽评审的范围和领域，增强财政部门在政府投资领域的话语权。
3、服务于政府和财政，确立财政投资评审是规范财政投资管理的重要手段。
4、不断提高评审的效率和质量，强化专业评审人员的责任感；不断提高评审人员的专业素养，实行评审终身负责制。
5、确定财政投资评审在财政资金监管中的重要地位，
篇5：财政投资评审中心工作情况
财政投资评审中心工作情况
加大财政投资评审力度 做好工程结算审核
财政投资审核是一项政治性强、涉及面广、情况复杂而又有其内在规律的系统工程。工程竣工结算审核有技术性强、难度大的特点，这又是一项细致的工作，要求审核人对工程量、工程单价、各项费用、材料价格和建设单位签发的现场签证有直接关系。一个建设项目，从立项到设计，从勘探到施工，从施工到建成，其资金的使用分配涉及面广，审核工作必须实施事前、事中、事后全程监督管理，才能真正有效资金运作、提高财政投资效益。
一，工程结算中发现的几个问题
1、通过以往工作中发现，有些新建工程项目开工我们评审中心并不掌握，都是到结算时才通知我们，这对下一步审核工作很不利，尤其是缺少基础性数据，仅凭竣工现场或施工单位提供的简单平面图来核定工程量，所以我们工作起来很被动，今年这些情况一定要杜绝，工程开工前及时进驻施工现场，做好前期工作，了解施工程序，特别是隐蔽工程，要及时跟踪，掌握第一手资料，按当时情况做好施工记录，为结算打基础。
2、近几年来，随着建筑材料市场化，繁荣了建筑材料市场，但也带来了市场管理混乱、价格涨幅不定的失控现象。现行的基建工程费用构成中材料费占工程总价的60%-70%，材料费
占得比重相当大，因此，控制材料价格对有效的控制和降低工程造价，提高财政投资的使用有很重要的意义。在审核的基建工程中发现，施工方报上来的装饰材料价格都很高，而且普遍高于同期市场价格，通过到施工现场及建材市场比对、勘查，虚报相当严重，尤其是装饰材料在工程中占得比例也很大，施工单位也看好这一块，都是用低档次的材料套高档次的价格。现在建筑材料市场内价格混乱，同等质量不同厂家价格相差很大，这在很大程度上影响了工程造价，所以我们今后要求施工方配合，结算时或施工中出示材料品牌，以便更准确确定材料价格。避免高估冒套现象发生。每月定期到开原建材城进行市场询价，建立材料价格信息库。
3、在施工工艺方面，有的工程施工时有图纸，有的没有，有的.甲方监管力度不够，所以施工工艺很少有达到施工规范要求的，当时看不出什么问题，但是时间长问题就出来了，比如室外地面，如果不按要求施工，施工方偷工减料，在垫层及地面厚度和水泥用量上做手脚，地面的厚度不同、水泥标号不同，相应的定额单价也不同，第二年地面就会出现开裂、泛砂现象，这就浪费了财政投资的资金。
4、工作中发现，有些施工企业不具备独立法人资格，没有资质，挂靠别人的资质，工程是专业承包工程的套用总承包工程费用标准，以此获得更高的取费。按四类取费来说，专业承包工程的取费费率是31.2%，总承包工程的取费是41.6%，相差
10.4%，也就是100万的工程就相差10.4万元。今年对这样的施工队伍要分门别类，区别开，工程类别划分明确，杜绝个别企业利用资质套取费用。
5、施工单位在套定额往往就高不就低，低工程套高工程定额现象多有发生，高套了定额，就提高了工程造价。如挖土方工程，定额中机械设备钩机斗得容量有0.6m3、1.0m3、1.2m3,斗容第一文库网量越大定额单价就越高，施工单位没有套小容量的，都往高了套，审核时我们都根据实际情况，咨询相关人员，有效控制了工程费用。在土方运输的运距上我们也做了统一规定，即区内运距3公里，个别工程按实际测算距离计算。
6、在工作中发现，有些个别施工单位竣工资料不全就过来要求结算，甚至连工程施工合同、竣工验收单这些结算必备的资料都没有，没有这些基本资料就说明你的工程还不具备结算条件，今年这样资料不全的工程我们有权拒绝接受。因为施工方的资料不全，我们也没有办法建档，我们就是出具审核报告也是不能结算的。这方面要严格要求。
二、提高审核质量
对工程实行前期介入，全过程审核，尤其是对隐蔽工程，及时做好施工记录，有必要的部分做图片存档，在施工阶段定期到现场勘查，加强对设计变更及签证的审核，这对消除不负责签证能起一定效果。
从造价控制理论来讲，项目建设的施工过程中也是控制
工程造价的关键阶段，它对于拟建项目的工程质量、工程造价起决定性的作用。
通过提前介入将财政评审变传统事后结算审核为随工程项目进度进行全过程跟踪审核。
三、严格做好住房维修基金的审核
全区住房维修基金这一项工程也很重要，为了维护老百姓的切身利益，把老百姓的切身利益放在第一位，严格加强对维修基金的审核工作，深入小区，与小区住户及时沟通，从侧面了解维修施工的具体情况，对施工单位所报的数据进行实地测量，按实结算。
在今后工作中，还要不断加强评审队伍建设。注重培训与再教育，提高专业评审人员的综合素质。随着评审范围的不断拓宽，评审人员不断更新观念、更新知识。要适应财政投资评审工作的发展，必须有一个高素质的队伍。要建设学习型单位，营造积极向上的学习氛围，提倡终身学习，鼓励自觉学习。通过多种形式加强人员培训，建设一支政治过硬、业务娴熟的高素质评审队伍。
不断加强廉政自律建设。评审工作要坚持公开透明，坚持按法律办事，按政策办事。注重民主作风建设和廉洁自律建设，做到警钟常鸣，廉政制度落到实处。日常教育管理不松懈，时刻绷紧这根弦。
通过基建项目结算评审和竣工审核，核实项目造
价，核减不合理支出，避免财政资金的沉淀、挤占、挪用现象发生；通过财政投资评审节约财政资金使财政监管贯穿于事前、事中、事后全过程，逐步加大了工作力度；积极开展基本建设项目预、决算评审和政府投资重大项目建设全过程跟踪评审工作；不断提高评审质量，做到评审过程客观公正、实事求是，评审结论真实准确、及时有效，提高财政资金使用效益。确保财政资金安全运行、有效使用，使财政监管职能得到充分发挥。
评审中心
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篇6：财政投资评审管理暂行规定
财政评审即财政投资评审，它是财政职能的重要组成部分，是财政部门对财政性资金投资项目的工程概算、预算和竣工决(结)算进行评估与审查，以及对使用科技三项费、技改贴息、国土资源调查费等财政性资金项目情况进行专项检查的行为。财政投资评审工作由财政部门委托财政投资评审机构进行。对于它，你们又有多少了解呢？
财政投资评审管理暂行规定最新版
第一条 为切实履行财政职能，强化财政支出预算管理，规范财政投资评审行为，依据《中华人民共和国预算法》的有关规定，制定本规定。
第二条 财政投资评审是财政职能的重要组成部分，是财政部门对财政性资金投资项目的工程概算、预算和竣工决(结)算进行评估与审查，以及对使用科技三项费、技改贴息、国土资源调查费等财政性资金项目情况进行专项检查的行为。财政投资评审工作由财政部门委托财政投资评审机构进行。
第三条 财政投资评审的范围包括：
(一)财政预算内各项建设资金安排的建设项目;
(二)政府性基金安排的建设项目;
(三)纳入财政预算外专户管理的预算外资金安排的建设项目;
(四)政府性融资安排的建设项目;
(五)其他财政性资金安排的项目支出;
(六)对使用科技三项费、技改贴息、国土资源调查费等财政性资金项目的专项检查。
财政部门根据预算编制和预算执行的要求，确定每年的评审重点和任务。
第四条 财政投资评审的内容包括：
(一)项目基本建设程序和基本建设管理制度执行情况;
(二)项目招标标底的合理性;
(三)项目概算、预算、竣工决(结)算;
(四)建设项目财政性资金的使用、管理情况;
(五)项目概、预算执行情况以及与工程造价相关的其他情况;
(六)对使用科技三项费、技改贴息、国土资源调查费等财政性资金项目进行的专项检查;
(七)财政部门委托的其他业务。
对财政性投资项目评审，可以采取以下两种方式：
1.对项目概、预、决(结)算进行全过程评审。
2.对项目概、预、决(结)算单项评审。
第五条 财政投资评审机构开展财政投资评审的程序是：
(一)接受财政部门下达的委托评审任务;
(二)根据委托评审任务的要求制定评审计划，安排项目评审人员;
(三)向项目建设单位提出评审所需的资料清单并对建设单位提供的资料进行初审;
(四)进入建设项目现场踏勘，调查、核实建设项目的基本情况;
(五)对建设项目的内容按有关标准、定额、规定逐项进行评审，确定合理的工程造价;
(六)审查项目建设单位的财务、资金状况;
(七)对评审过程中发现的问题，向项目建设单位进行核实、取证;
(八)向项目建设单位出具建设项目投资评审结论，项目建设单位应对评审结论提出书面意见;
(九)根据评审结论及项目建设单位反馈意见，出具评审报告;
(十)在规定时间内，按规定程序向委托评审的财政部门报送评审报告。如不能在规定时间完成投资评审任务，应及时向委托评审的财政部门汇报，并说明原因。
第六条 财政投资评审机构，开展财政投资评审项目的要求是：
(一)应组织专业人员依法开展评审工作，对评审结论的真实性、准确性负责。
(二)应独立完成评审任务，不得以任何形式将投资评审任务再委托给其他评审机构。确需与其他评审机构合作完成委托评审任务的，须征得委托评审的财政部门同意，并且自身完成的评审工作量不应低于60%。
(三)应在规定时间内向财政部门出具评审报告。评审报告的主要内容有：项目概况、评审依据、评审范围、评审程序、评审内容、评审结论及其其他需要说明的问题。其中评审结论的内容主要包括：
1.该项目是否符合基本建设程序;
2.该项目是否符合项目法人制、招投标制、合同制和工程监理制等基本建设管理制度;
3.该项目是否严格执行基本建设财务会计制度;
4.确定建设项目的投资额。对建设项目概、预、决(结)算投资的审减(增)投资额，应说明审减(增)的原因，如发生国家有关部门批准的概算外投资审增情况，应与概算内投资的审定情况分别表述。
(四)不得向项目建设单位收取任何费用。
(五)应建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目评审的情况，做好各类资料的归集、存档和保管工作。
第七条 财政部门是财政投资评审工作的行政主管部门，履行下列职责：
(一)制定财政投资评审规章制度，指导财政投资评审业务工作;
(二)确定财政投资评审项目;
(三)向财政投资评审机构委托评审任务，提出评审的具体要求;
(四)负责协调财政投资评审机构在财政投资评审工作中与项目主管部门、建设单位等方面的关系;
(五)审查批复财政投资评审机构报送的评审报告，并会同有关部门对经确认的评审结果进行处理;
(六)安排科技三项费、技改贴息、国土资源调查费等财政性资金项目的专项检查，对检查结果进行处理;
(七)加强对财政投资评审工作的管理和监督，并根据实际需要对委托财政投资评审项目的评审结论进行抽查复核;
(八 按照“谁委托、谁付费”的原则，向承担财政投资评审任务的机构支付评审费用，财政部委托财政投资评审机构评审的付费办法按照财政部财建[]512号文件执行。
第八条 项目建设单位在接受财政投资评审机构对建设项目进行评审的过程中，应当履行下列义务：
(一)应向财政投资评审机构提供投资评审所需相关资料，并对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责;
(二)对评审中涉及需要核实或取证的问题，应积极配合，不得拒绝、隐匿或提供虚假资料;
(三)对于财政投资评审机构出具的建设项目投资评审结论，项目建设单位应在自收到日起5个工作日内签署意见，并由项目建设单位和项目建设单位负责人盖章签字;若在评审机构送达建设项目评审结论5个工作日内不签署意见，则视同同意评审结论。
项目建设单位应积极配合财政投资评审机构开展工作，对拒不配合或阻挠投资评审工作的，财政部门将予以通报批评，并根据情况暂缓下达基本建设预算或暂停拨付财政资金。
第九条 对财政投资评审中发现项目建设单位存在违反财政法规行为，由财政部门按《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》予以处理，触犯刑律的，移交司法机关处理。
第十条 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)可根据本规定并结合本地区实际情况制定具体实施办法，并报财政部备案。
第十一条 各级财政部门设立的财政投资评审机构可根据本规定及相关文件，制定财政投资评审操作规程，报本级财政部门批准后执行。
第十二条 本规定自发布之日起实施。财政部发布的《关于加强建设项目工程预(结)算、竣工决算审查管理工作的通知》(财基字[]766号)、《财政部门委托审价机构审查工程预(结)算、竣工决算管理办法》(财基字[]1号)、《关于财政性基本建设资金投资项目工程预、决算审查操作规程的通知》(财基字[1999]37号)、《财政性投资基本建设项目工程概、预、决算审查若干规定》(财建字[]43号)4个文件同时废止。
篇7：松原市财政投资评审管理暂行办法
松原市财政投资评审管理暂行办法
第一条 为加强我市财政性投(融)资项目概算、预算、竣工决算的评审和基本建设资金的管理，规范工程概算、预算、决(结)算行为，合理控制基本建设支出，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政投资评审管理暂行规定》，结合我市实际，制定本办法。
第二条 财政投资评审是财政职能的重要组成部分，是财政部门对财政性资金投资项目的概算、预算和竣工决(结)算进行评估审查的行为。
第三条 本办法适用对象为在我市实施的财政性投资建设项目的建设、设计、勘察、监理、施工单位以及与工程相关的管理部门。凡是财政性资金安排的建设项目，其工程预(结)算、招标标底、年度财务决算及竣工决算必须由财政投资评审机构进行评审。
第四条 财政性投资评审的范围：
(一)财政预算资金安排的建设项目;
(二)政府性资金安排的建设项目;
(三)政府性融资安排的建设项目;
(四)使用科技三项费、技改贴息等财政性资金的项目;
(五)纳入财政预算专户管理的预算外资金安排的建设项目;
(六)其他财政性资金安排的项目。
第五条 财政部门是财政投资评审工作的行政主管部门，履行以下职责：
(一)制定财政投资评审规章制度，指导财政投资评审业务工作;
(二)确定财政投资评审项目，制定评审计划;
(三)委托评审业务，提出评审的具体要求;
(四)审查和确认评审结果并进行处理。
第六条 财政投资评审的内容：
(一)项目基本建设程序和基本建设管理制度执行情况;
(二)项目招标标底的合理性;
(三)项目概算、预算、竣工决(结)算;
(四)项目资金的使用、管理情况;
(五)项目概算、预算执行情况，以及与工程造价相关的其他情况;
(六)财政技改贴息的使用情况;
(七)财政部门委托的其他业务。
第七条 财政投资评审的方式：
(一)对项目概算、预算、决(结)算进行全过程评审;
(二)对项目概算、预算、决(结)算进行单项评审。
第八条 财政投资评审的程序：
(一)接受财政部门下达的委托评审任务;
(二)财政评审中心接受委托后，及时收集评审资料，并进入建设项目现场踏查、核实;
(三)财政评审中心对建设项目的内容按有关标准、定额、规定逐项进行评审，确定合理的工程造价;
(四)在规定的时间内出具书面评审报告，评审报告经建设单位和施工单位签字认可。
第九条 财政投资评审的要求：
(一)应组织专业人员依法开展评审工作，对评审结论的真实性、准确性负责;
(二)在规定时间内出具评审报告;
(三)不得向项目建设单位收取任何费用;
(四)建立档案管理制度，做好各类资料的归集、存档和保管工作。
第十条 市财政局要加强对财政投资评审工作的领导，实行“先评审，后下预算”、“先评审，后拨款”、“先评审，后招标”、“先评审，后批复决算”的制度。
第十一条 财政部门应将评审机构的评审结论作为下达预算、拨付建设资金、批复项目竣工财务决算的重要依据。
第十二条 项目建设单位在接受财政投资评审的过程中，应当履行下列义务：
(一)向评审机构提供评审所需相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责;
(二)对评审中涉及需要核实或取证的问题，应积极配合，不得拒绝、隐匿或提供虚假资料;
(三)对拒不配合或阻挠评审工作的，财政部门将予以通报批评，并根据情况暂缓下达基本建设预算或暂停拨付财政资金;
(四)对评审机构出具的`评审结论，自收到之日起5个工作日内签署意见，并由建设单位及其负责人签字盖章。逾期不签署意见的，视为同意评审结论。
第十三条 对在财政投资评审中发现的存在违反财政法规行为的项目建设单位，由财政部门按《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》予以处罚;触犯刑律的，移交司法机关处理。
第十四条 评审中心成立由相关人员组成的评审委员会，对评审项目实行例会制度。
第十五条 财政行政主管部门要根据国家和省有关建设资金、工程造价管理的规定，按照客观、公正、科学、合理、实事求是的原则，认真做好评审机构的监督管理工作，切实维护建设单位和施工企业的合法权益。履行财政投资评审管理的机构及其工作人员，应当依法加强财政投资评审的管理和监督，促进财政投资的合理利用。滥用职权、玩忽职守，造成财政投资损失的，应当依法承担法律责任。
第十六条 本办法由市财政局负责解释。
第十七条 本办法自7月15日起施行。
篇8：财政投资项目评审管理办法的
第一条为加强财政支出管理，规范财政投资评审行为，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发〈财政投资评审管理规定〉的通知》和《省财政投资评审管理暂行办法》、《省财政投资项目评审操作规程》等规定，结合本地实际，制定本办法。
第二条财政投资评审是指对财政性资金50万元以上的投资项目的工程概算、预算进行评估与审查，以及对使用财政性资金项目情况进行专项检查的行为。
第三条财政投资评审应当严格执行国家有关的法律、法规、规章，坚持公平、公正、科学、节约的原则。
第四条市财政局是本级财政投资评审的主管部门。市财政局在财政投资评审工作中应当履行下列职责：
（一）制定财政投资评审规章制度，指导财政投资评审业务工作；
（二）根据预算编制和预算执行的要求，确定财政投资评审项目，制定评审计划；
（三）负责协调与项目主管部门、建设单位等方面的关系，受理、处理评审争议和投诉；
（四）负责建立评审供应商库，必要时选取中介机构协助评审，并对其执业质量进行监督；
（五）加强对财政评审工作的管理和监督，并对评审报告进行复核。财政投资评审具体业务由市财政投资评审中心（以下简称评审中心）负责。
第五条财政投资项目的评审费用由市财政专项安排，不得向被评审单位收取任何费用，项目建设单位也不得在建设资金中列支评审费用。
第六条财政投资评审的范围：
属于评审的范围：
（一）财政预算安排的各类建设项目；
（二）政府性基金安排的建设项目；
（三）政府性融资安排的建设项目；
（四）上级专项资金安排的建设项目；
（五）专业工程暂估价在50万元以上的项目；
（六）市政府安排的其他建设项目。
不属评审的范围：
（一）预算金额在50万元以下的建设项目；
（二）工程类设备、货物；
（三）工程服务类收费如设计费、监理费、审计费、可研报告费、预算费等；
（四）工程征地拆迁发生的拆迁补偿费、占地青苗费等。
符合财政投资评审范围的项目必须接受市评审中心评审。镇（街道）财政预算安排的各类建设项目由镇（街道）自行组织有资质的专业中介机构进行评审，财政预算安排的建设项目金额在50万元以下的'由项目单位聘请有资质的专业中介机构进行评审，按《市政府采购目录及限额标准》规定进行采购。
篇9：财政投资项目评审管理办法的
（一）项目预（概）算的真实性、准确性、完整性和时效性审核；
（二）项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
（三）工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
（四）项目财政性资金的使用、管理情况以及配套资金的筹集、到位情况审核；
（五）项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大设计变更审核；
（六）市政府委托的其他业务。
第八条财政投资评审的依据：
（一）与财政投资评审有关的法律、法规及规章制度；
（二）国家及省、市有关部门颁布的标准、定额和各类规范；
（三）与项目有关的市场价格信息、同类项目的造价及其他相关的市场信息；
（四）有关部门批复的初步设计（施工图设计）确定的建设内容和投资额；
（五）项目设计、招投标、施工合同及施工管理等文件；
（六）项目评审所需的其他依据。
第九条财政投资评审的方式：
（一）对项目概、预算进行全过程评审；
（二）对项目概、预算单项评审；
（三）对使用财政性资金项目情况进行专项检查。
篇10：财政投资项目评审管理办法的
（一）评审申请。由项目建设单位根据立项批文或市政府批准同意的项目任务书、资金安排计划、办公会纪要等文件资料向市评审中心提出投资评审申请。
（二）评审受理。市评审中心受理登记，按时间先后顺序安排项目评审，明确项目评审具体负责人，并一次性告知应准备的评审资料，资料内容包括：立项批文或市政府批准同意的项目任务书、资金安排计划、办公会纪要等同意项目启动的文件依据，经有资质单位出具的设计施工图（纸质版及电子版）、具有工程造价咨询资质的公司编制的工程预算书（纸质版及电子版），项目地勘资料和其他有关资料。
（三）实施评审。（1）资料审核。（2）现场审核。（3）征求意见。（4）评审报告。评审中心形成评审报告，市财政局领导审核后转项目建设单位，评审价100万元以下，由项目建设单位按政府采购程序办理；评审价100万元以上，由项目建设单位报分管副市长审核，常务副市长审批后执行。
第十一条财政投资评审的时限：
（一）报审额在50万元至100万元的项目为5个工作日；
（二）报审额在100万元至500万元的项目为7个工作日；
（三）报审额在500万元至1000万元的项目为10个工作日；
（四）报审额在1000万元至5000万元的项目为12个工作日；
（五）报审额在5000万元以上的项目为13个工作日。
以上时限自市评审中心收到被评审项目单位报送的完整齐全的项目资料之日起计算，特大型项目或者因特殊情况，确需延长评审时限的，应当经市财政局批准，并告知被评审项目单位延长时限的理由，延长时间最长不得超过10个工作日。
第十二条评审报告应当包括项目概况、评审依据、评审范围、评审程序、评审内容、评审结论、审增（减）原因分析、重要事项说明、问题及建议等内容。
第十三条政府投资项目实行先评审后招标的程序。项目建设单位应以经确认的投资评审结论作为项目招标的最高控制价。
第十四条市评审中心进行财政投资项目评审时应当遵守下列规定：
（一）应组织专业人员依法开展评审工作，对评审报告的真实性、准确性、合法性负责；
（二）对有特殊技术要求的项目，确需聘请有关专家共同完成委托任务的，或需有资质的专业机构评审的，需事先征得市财政局同意；
（三）涉及国家机密、商业秘密等特殊项目，不得使用聘用人员；
（四）对评审工作实施中遇到的重大问题应及时向市财政局报告；
（五）编制完整的评审工作底稿，需经参与的评审人员签字确认；
（六）建立健全对评审过程、评审报告的内部复核机制；
（七）在规定时间内出具评审报告；如不能在规定时间完成评审任务，应及时向市财政局报告，并说明原因；
（八）建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目评审的情况，做好各类资料的存档和保管工作。
第十五条被评审项目单位在接受项目评审过程中应当遵守下列规定：
（一）在规定的时间向市评审中心提供投资评审所需相关资料，并对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责；
（二）对评审中涉及需要核实或者取证的，应当向市评审中心说明情况，不得拖延、拒绝、隐匿或者提供虚假资料；
（三）应当自收到评审结论之日起2个工作日内签署意见，并由单位负责人签字或加盖公章。逾期不签署意见的，视为同意评审结论。
（四）根据经确认的评审报告，及时落实。
第十六条加强监督管理。建立第三方监督机制，市审计局对评审过程及质量实行监督，对项目随机抽查复核。若评审中心做出的评审结论不真实、不准确的，评审结论无效，由市财政局责令重新评审。财政投资评审人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守或者泄露所知悉的评审情况，依法依规给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。负责政府投资项目评审的中介机构在评审过程中有弄虚作假，或者提供结论意见严重失实的，应依照有关规定将其纳入黑名单，依法追究相应责任，三年内不得参与本区域内政府投资项目的评审。
第十七条本文件由财政部门负责解释。本办法自发布之日起施行，原枝政规〔20xx〕3号文件废止。
篇11：管理评审报告
管理评审报告
**客运有限公司于**月**日下午在**1分公司会议室召开管理评审会议。出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前1阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。
与会者1致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。此外，本公司质量管理体系自wo完善机制的确定，也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的......
QG－5.6－06 受控状态: 受控号：
11月25日，在公司办公楼二楼会议室，AA总经理主持召开了管理评审大会，BB CC DD FF 及全体内审员参加了会议。管理评审报告如下：
一、管理评审目的
确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。
二、管理评审输入
由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为20管理评审输入评审材料。
三、管理评审综述
AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况，并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求：
（一）、审核结果：
1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。审核结果显示我公司质量体系运行情况符合标准要求，保持了实现质量目标的`能力，在审核过程中对发现的不合格进行了整改，经验证整改有效。
2、自质量体系运行以来尚未发生顾客或其代表对本公司进行的第二方审核。
3、2008年3月份AA质量管理体系认证公司对我公司质量管理体系按ISO9001：标准要求进行了监督审核。审核过程中发现了3项一般不合格，相关部门对这3项一般不合格进行了整改，经AA公司认可后，向我公司颁发了《质量管理体系证保持书》。
（二）、顾客反馈：
销售科在售前、售中和售后与顾客沟通，对大宗用量的顾客发放《顾客满意度调查表》，了解顾客的意见和抱怨，对发现的问题及时处理赢得了顾客好评。2008年上半年顾客满意度为91.5%，达到了质量目标要求。
（三）、过程业绩和产品的符合性：
体系覆盖的各个部门均按照其职能分配高质量地完成了条款所要求的内容。如公司产品质量稳定，2008年1～10月份向AA省化工产品质量监督检验院送检AA产品各3次，AA产品监督检验报告显示：产品符合GB 2440-标准，结论均为合格，DD产品监督检验报告显示：产品符合GB338―标准，结论均为合格。生产部严格执行工艺指标，作到了工艺调优，对体系覆盖的产品按照国标要求实施产品检验并保存了相关记录。同时，生产部、企管部、煤炭管理科等部门对不合格品进行了评审和处置，有效地保证了不合格品的非预期使用。
（四）、预防和纠正措施状况：
针对各次内审、外审所提出的整改项及日常对体系运行情况的检查结果，均按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》进行了整改，经企管部验证措施有效。
篇12：管理评审报告
NDHQ/QR-5.6-03 B/0
评审时间
上午9:00-11:15
评审地点
集团520会议室
评审目的：
就质量方针和质量目标，对集团质量管理的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审输入内容：
本监审年度期间
1.内部审核的结果；
2.顾客的反馈信息，包括沟通、投诉和满意程度的测量结果；
3.产品过程的业绩和质量趋势、质量事故的处理；
4.纠正、预防和改进措施的实施情况；
5.可能影响质量管理体系的各种变化；
6.质量方针和质量目标的适宜性和有效性，包括质量目标分解到各部门、各中心，体系的运行状况和改进的意见。
参加评审人员： 见签到表
评审内容：
一、集团质量管理体系内部审核情况分析：
1、审核综述：
集团于10月20日－10月30日进行了内部质量体系审核，内审结果见附件《内部质量体系审核报告》。本次内审共发现7个一般不合格项，涉及7个部门/中心；所发现的7个不合格项，6个已由责任部门在11月22日前进行了有效的整改，并经内审员进行跟踪验证完毕。
2、质量管理体系运行状况评价：
根据管理评审决议要求，集团与各中心于20修改质量手册与各中心文件。大部分中心根据集团九千工作的要求，于上半年完成了管理分册及三级文件的换版工作；集团质量手册B/0版也将于11月20日正式实施，文件根据集团的实际情况，进一步明晰了职责与权限，调整了有关中心的组织机构和职能分配，根据人力资源部的职责进一步完善了人力资源控制程序，使质量手册结构更趋合理，更具可操作性，与高校后勤服务要求结合紧密，能满足服务控制需要；。
通过对顾客满意度的测量及过程业绩的测量，集团制定的质量方针、目标有效实现，故B/0版手册中未做更改；以顾客为关注焦点的理念，逐渐增强，集团的产品和服务质量持续稳定，服务形象有较大改观；
但管理体系仍存在不足，各中心对集团质量手册中程序文件的细化、展开尚欠充分，一些部门未能按7.5.2的要求对特殊过程能力予以确认，自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。
本监审年度，集团组织了1次内审，初步建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的机制，初步具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力：经过这一年的运行，质量管理体系实施基本达到预期的效果，体现了集团的`质量保证能力。
3、结论：本集团的质量管理体系符合选定的标准要求，运行基本有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效；质量方针和目标基本得到实现。在对7个不符合项整改有效后，本年度内审过程关闭。
二、质量方针和质量目标的实施情况
集团质量方针与质量目标实现情况见集团管代所作的《后勤服务集团 质量管理体系运行情况报告》，各项目标已达标。
三、产品、过程质量趋势
通过各中心对顾客满意测量、质量目标考核及过程业绩的测量，在质量管理体系运转的这一年来，集团的产品质量、服务水平呈上升趋势，服务意识和规范程度有所加强，网上顾客有效投诉数明显减少；自我发现问题、自我改进的能力有一定的提高，基本具备持续地满足顾客要求和潜在需求的能力。本年度集团加强对一线员工九千知识的培训，员工的服务态度和以顾客为关注焦点的理念逐渐增强，集团的服务形象得到进一步提升。但有部门对一线员工的培训不到位或是培训枯燥无效果，一定程度上影响了产品/服务质量。
篇13： 管理评审报告
xx公司HSE管理评审报告
根据管理评审计划安排，XX公司于20XX年10月20日召开了管理评审会议。会议由矿长***同志主持，各部门负责人和相关人员参加了会议。会上由管理者代表***同志总结了本公司质量和环境管理体系建立以来的实施运行状况，体系覆盖的主要部门负责人就各自负责的重要工作以及资源和改善需求分别作了发言。会议对公司环境和职业健康安全方针、目标指标贯彻实施状况以及三个管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了评审。
根据管理评审会议资料和最高管理者的总结构成如下报告。
一、评审认为本公司质量和环境方针初步被员工理解，并能在实际工作中较好地贯彻实施。质量和环境目标指标和管理方案体现了方针的要求，且贴合实际、切实可行。运行实践证明两个体系的方针目标得到了较好的实施。
环境目标（详见方案）已基本完成。
公司质量和环境方针目标是比较适应、充分和有效的。
二、评审认为公司建立的文化件质量和环境管理体系能够实施和持续，识别和获取了相关的法律法规和其他要求，并能贯彻执行；对重要环境因素进行了识别评价，并得到了较好的控制；员工的环境意识均有了明显的增强，从事各项工作的潜力也有新的提高；公司初步构成了相关方要求以及适用的法律法规和其他要求的潜力，基本构成了持续改善的机制。
评审认为体系建立实施以来，公司的管理水平进一步提高，基础工作得到了加强，文件制度进一步规范，环境有了新绩效。经上级有关部门监测，生活的废水、废气、噪声排放均到达了规定的排放标准。至今为止未发生任何大小事故。
评审认为本公司建立的质量和环境管理体系运行状况良好，是比较充分、适宜和有效的，基本能满足GB/T19001—、GB/T24001—标准和本公司方针目标的要求，适应公司内外部环境的变化的需求，到达了认证的条件，可提请第三方认证审核。
三、管理评审认为透过贯标认证、体系运行，质量和环境各项工作有了较大进步，但在对标准的深入理解、节约资源能源等方面仍有较大差距，需努力加以改善，会议决定重点改善以下工作：
1、针对目前应急演练实施条件制约的状况，今后可根据标准要求进行适宜的模拟演练。
2、今后应由生产科、开运科、防突科带给油脂消耗的统计，服务公司进行水的消耗统计。
3、应明确质量办服务范围、相应的考核制度及人员配备问题，要求各部门相关的质量文件务必及时上报质量办，会后提交矿领导议决。
4、对质量与环境管理体系标准运行中的文件和记录的编号进行统一的规定。
编制：XXX审核：XXX批准：XXX
篇14： 管理评审报告
编号：YFR5.6---02
一、评审目的：
透过本次管理评审活动，通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核状况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改善的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。
二、评审依据：
《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料
三、评审时间：
20xx年7月8日(一天)
四、评审地点：
公司二楼会议室
五、参加部门与人员：
总经理、管代、部门负责人、内审组成员
六、管理评审会议议程：
1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。
2、各部门汇报质量管理体系运行状况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及推荐进行评价和提出改善决策。
3、对质量管理体系实施和持续效果的综合评价。
4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改善方向。
5、管理者代表出具管理评审报告。
6、管理评审措施进行验证。
八、各部门准备材料要求：
①销售公司带给市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室带给近阶段体系运行以来产品实物质量状况的统计分析。③生产技术部带给目前设备现状及运行、生产计划完成状况的报告。
④采供部带给原、燃材料采购状况和市场调查分析报告。⑤综合办公室带给目前人力资源分布，配制及培训汇报。
⑥全质办带给质量方针、质量目标贯彻实施状况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。
编制人：日期:
审批人：日期:
管理评审报告
编号：YFR5.6---01
一、评审目的：
确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改善的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。
二、评审时间：
20xx年7月8日(一天)
三、评审地点：
公司二楼会议室
四、参加部门与人员：
总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员
五、管理评审综述及结论：
根据ISO9001：标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定，20xx年7月8日在总经理的主持下，召开了20xx年度管理评审会议。根据议程安排，各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改善措施作了汇报，并分组讨论，针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改善如何提高企业的竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，满足顾客要求，到达顾客满意做出决议，经过讨论达成一致意见：
1、质量管理体系总体运行评价
⑴、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影
响。随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调，我公司在年初重新任命了管理者代表，保证了质量管理体系的连续性和有效运行。
⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改善意识进一步提高，“以顾客为关注点”的质量管理理念进一步加强，质量目标圆满实现。
20xx年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%；水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%，水泥产品监督检验合格率100%；本厂成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。20xx年上半年，客户严重质量问题为0次，客户投诉为0，在，在3月份，销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查，顾客满意度到达95.04%，圆满完成了各项质量目标。评审组认为公司质量目标是适宜的，透过全员的努力和不断的持续改善是能够完成的。公司产品质量是稳定的，完全满足大型工程对水泥质量的要求。
⑶、监视和测量设备得到合理配Z，装Z进行了全面检定，制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法，产品质量得到了有效的监视。加大设备更新改造力度，提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。截止6月底，设备校准或检定率为100%；
⑷、员工岗位任职潜力和技能水平进一步提高。
今年以来，我厂紧密结合企业实际，不断完善措施，优化管理，真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。制订出全
厂20xx年度的《年度培训计划》，资料涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。半年来，我厂创新培训机制，大力开展职工教育和岗位技能培训，共计划培训24课时，已实施完成36课时，目前培训项目实施率达150%。
⑸、在现场管理方面，透过推行实施标准化管理制度，加大了现场整治力度，规范了员工作业标准。各车间设备、生产半成品、现场物品实行定Z管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境明显改观，现场管理水平进一步提升。
⑹、质量管理体系的内部审核、检查、改善和完善机制已建立，纠正预防性措施均已落实且效果明显。今年上半年透过了1次企业内部审核，累计发现问题2项，对审核中发现的问题，各部门均按要求对进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证到达了预期目标。
2、需要改善的方向：
⑴、加强学习和培训。组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认识。
⑵、按照持续改善、不断完善的工作要求，持续优化服务流程，改善服务方式，充分挖掘内部潜力，强化质量管理，制定更高的工作标准，实现公司服务质量的全面提升。
⑶、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作，加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制，确保公司质量管理体系在持续改善的基础上不断提升。加强与客户和内
部的沟通方面，紧密围绕质量方针和质量目标，完善售前、售中、售后服务，提升企业的形象，挖掘并开发出更多的潜在客户。
⑷、推行设备标准化管理，并加强督促和检查考核，继续加大设备的更新改造力度。从发现问题解决问题的角度出发，多检讨各自工作中存在的不足，以此作为完善质量管理体系的基点，不断健全公司的质量管理体系，以便更好地促进本公司各方面工作的健康发展。
3、20xx年度管理评审结论
评审结论：本次管理评审按照2008版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入：内部质量体系审核、顾客反馈、过程业绩和产品的贴合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改善推荐，发表了意见、并展开了讨论和评价；最后由弥中平总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施：
⑴.公司制订的质量方针体现了以顾客为关注焦点、增强顾客满意的承诺，体现了遵守法律、法规的承诺，同时也与公司总的方针是一致的，为制订质量目标带给了框架。这个质量方针是比较切合公司实际的，并在各个层次上得到了有效地贯彻。
⑵.公司制订的质量目标基本体现了标准的要求，与公司的质量方针基本持续一致，同时在一些部门也按标准的要求建立了分质量目标，进行分解、细化。透过内审和工作检查，质量方针和质量目标得到有效贯彻，员工的质量意识和管理意识不断增强，产品质
量大幅提高。截止到目前，成品送检合格率100%，出厂水泥合格率100%，顾客满意度95.04%，远超出我们预期的目标要求。
⑶.上次管理评审以及监督外审中的措施已经得到落实，并透过了验证；在本年度的内部审核中开出的3份不合格报告，均得到了整改，且措施经验证有效，本年度未发生重大质量事故及客户投诉现象。
⑷.公司的组织机构设Z合理，职能明确清晰，能满足生产经营的需要，同时公司领导重视对人力、机械、基础设施等资源的投入，满足了生产需求，保障了销售货源的供应。
⑸.公司的现行体系能够保证公司的产品满足产品新标准的要求。
⑹.培训工作进一步加强，公司不但重视质量管理体系培训，而且也注意现场专业技能、安全生产、管理知识等多种培训，同时也注重培训效果，确保上岗人员潜力都能满足岗位的要求。
⑺.公司的质量管理体系基本上贴合ISO9001：2008标准规定的要求，证明是适宜的有效的。
编制人：日期：
批准人：日期：
管理评审会议通知
公司领导、各部室负责人：
经研究决定于20xx年7月8日在二楼会议室召开管理评审会议，望准时参加。
参加人员名单：弥中平赵自发阴育刚张佰平许民
王海师刘盈川郑晓明王志伟刘铁军屈星张晓爱王勇杨波
各部室负责人按管理评审程序文件要求于7月6日提交相应的报告，交综合办公室汇总。
尧峰公司
20xx年7月2日
篇15：管理评审报告
根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。
本报告根据管理评审会议记录、管理评审计划及会议发言稿进行整理，构成本年度管理评审报告。
一、会议的目的：讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。
二、评审依据：
1）《实验室资质认定评审准则》
2）质量控制情景、资源配置情景报告、质量管理体系运行情景报告、内审报告、监督员报告。
三、评审包括下列资料：
a)以往管理评审所采取措施的情景；
b)与管理体系相关的内外部因素的变化；
c)客户满意度、投诉和相关方的反馈；
d)质量目标实现程度；
e)政策和程序的适用性；
f)管理和监督人员的报告；
g)内外部审核的结果；
h)纠正措施和预防措施；
i)检验检测机构间比对或本事验证的结果；
j)工作量和工作类型的变化；k)资源的充分性；
l)应对风险和机遇所采取措施的有效性；
m)改善提议；
n)其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。
四、评审方法：会议讨论形式
五、评审参加人员：见管理评审会议签到表。
六、评审过程：
××主任首先分析了××年××月-××年××月××××××××（中心名称）组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达××××××（上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情景，强调中心下一步的工作资料。同时××要求参会人员，对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性，质量目标的控制情景，人员培训情景等提出了意见和提议。
质量负责人××介绍了刚刚结束的20内审情景以及中心质量管理体系运行情景。
质量管理室主任××介绍了中心目前的人员技术状况，人员培训情景，年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。
大型仪器室主任××介绍了仪器设备运行情景，设备维护保养、检定校准情景。
××对质量管理体系运行中存在的问题和内审提出的不贴合工作的整改善一步提出具体要求。
会议主持人要求参会人员对的各输入项逐一展开了讨论。
七、管理评审输入项评审结果
a）以往管理评审所采取措施的情景；
本中心首次评审，不存在以往管理评审；b)与管理体系相关的内外部因素的变化；本中心体系文件贴合新版《检验检测机构资质认定评审准则》要求，不存在内外部因素变化情景；c)客户满意度、投诉和相关方的反馈；本中心未开展工作，无客户满意度、投诉和相关方的反馈；d)质量目标实现程度；每年检测报告差错率在1%以下，客户满意率在99%以上中心尚未开展工作，不存在质量目标完成情景的评审。e）政策和程序的适用性；经会议评审认为中心目前，政策、法规和程序的适用性如下所述；1．适用性：中心目前的质量管理体系能够适应包头市水务局对全市各类水质检测项目、质量控制的需求，能够满足相关法律法规、准则、标准对检测工作及相关工作的要求，质量方针、目标制定的合理，无需调整；
2．中心质量管理体系运行的有效性
质量管理体系运行基本有效，各部门的工作基本能够贴合相关准则和体系文件的规定要求，体系文件能够指导中心的检测工作和其他质量、技术管理工作，质量控制能够有效的对检测工作及其他工作的质量实施有效监控，××年××月-××年××月中心实现了各项质量目标。
3.中心质量管理体系的充分性
中心拥有气相色谱仪、原子吸收分光光度计、离子色谱仪等一批先进的检测设备，在硬件上满足检测需求。下一步中心应把工作重点放在新设备的开发、方法引进，提升中心的技术本事。f）管理和监督人员的报告；管理组详细的制定中心的-2017年监督计划，按照质量体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求资料分别格式化，编制了监督记录表格并组织监督员进行监督工作的培训，各部门共开展监督工作10余次，提交监督表格10余份。各部门经过开展监督工作及时纠正了日常工作中的错误。g）内外部审核的结果；2017年××月××日中心按照内审计划及内审实施计划，对质量体系进行了系统的审核，全面的评审了质量体系运行有效性，本年度内部审核检查出7项不贴合工作，经过采取纠正措施，实施纠正，消除已存在的不合格工作。使质量体系得到改善和完善。经过内审证明了包头市供水管理服务中心质量体系基本能够有效的运行。h）纠正措施和预防措施；
内审和监督发现的不合格工作均采取了纠正和预防措施予以纠正、预防，纠正和预防措施实施后内审员和监督员对措施的实施后的完成情景和纠正结果的贴合性进行了跟踪验证。确认纠正和预防措施的效果贴合要求。
i）检验检测机构间比对或本事验证的结果；检验检测机构间比对：
为保证检测质量中心采取内部质量控制和外部质量控制的方法控制检测质量，以履行向客户承诺的检测质量。经过与××××××进行检验检测机构间的水质样品比对，比对结果证明我中心的检测质量贴合质量控制计划要求，能够有效控制检验检测结果的质量。j)工作量和工作类型的变化；20××月-2017年××月年完成计划内例行检测水质样品××件余。保质保量按时完成××××××水质检测任务。未承担其它委托检验检测样品的检验检测任务，工作量和工作类型无变化。k）资源的充分性；中心拥有ICP-MS等大型设备若干台，返聘了经验丰富的××位老员工，招录了专业对口的××名新员工，从资源上配备充分，能够满足目前承担的检验检测工作并为今后中心开拓新领域、新项目创造了条件。
l)应对风险和机遇所采取措施的有效性；中心正处在起步时期，新员工的培养、大型设备的开发利用等是中心的首要工作和重点工作。让新员工主动承担中心的重要工作，中心将承担必须的风险。加强新员工的监督是降低这种风险的有效措施，资源的充沛是中心在水质检测领域做大做强发展的良好机遇。m）改善提议；加强法制性教育，提高全体员工检验检测的法制观念，树立中心诚实信用、遵纪守法的形象，提高检测本事。n）其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。
1、检测结果质量控制
中心制定了-2017年质量控制计划，检测人员严格按计划实施质量控制，内部采取人员比对、样品复测、每一批次样品检测均使用标准样品进行控制。检测人员和管理人员都严格执行检验检测标准要求。2、员工培训
中心制定了2016-2017年培训计划，对员工进行相关知识的培训。2016年已组织人员参加对体系文件的学习，外聘专家来中心里传授知识，进行了“办法”、“准则”的进一步培训。有仪器生产厂家的技术人员对部分大型设备的使用、维护进行培训。
八、质量管理体系持续改善的决定
本次管理评审会议决议：要强化过程管理意识，加强员工履行岗位职责的管理和教育工作，提高员工履行管理体系文件相关规定的自觉性，加强培训工作的效果，提高质量管理体系运行的有效性，及时改善质量管理体系运行中出现不足，使××××××××××质量管理体系在运行中不断得以改善和完善。
××××××××××
××年××月××日
篇16：管理评审报告
根据管理评审计划安排，**公司于2009年10月20日召开了管理评审会议。会议由矿长***同志主持，各部门负责人和相关人员参加了会议。会上由管理者代表***同志总结了本公司质量和环境管理体系建立以来的实施运行情景，体系覆盖的主要部门负责人就各自负责的重要工作以及资源和改善需求分别作了发言。会议对公司环境和职业健康安全方针、目标指标贯彻实施情景以及三个管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了评审。
根据管理评审会议资料和最高管理者的总结构成如下报告。
一、评审认为本公司质量和环境方针初步被员工理解，并能在实际工作中较好地贯彻实施。质量和环境目标指标和管理方案体现了方针的要求，且贴合实际、切实可行。运行实践证明两个体系的方针目标得到了较好的实施。
环境目标（详见方案）已基本完成。
公司质量和环境方针目标是比较适应、充分和有效的。
二、评审认为公司建立的文化件质量和环境管理体系能够实施和坚持，识别和获取了相关的法律法规和其他要求，并能贯彻执行；对重要环境因素进行了识别评价，并得到了较好的控制；员工的环境意识均有了明显的增强，从事各项工作的本事也有新的提高；公司初步构成了相关方要求以及适用的法律法规和其他要求的本事，基本构成了持续改善的机制。
评审认为体系建立实施以来，公司的管理水平进一步提高，基础工作得到了加强，文件制度进一步规范，环境有了新绩效。经上级有关部门监测，生活的废水、废气、噪声排放均到达了规定的排放标准。至今为止未发生任何大小事故。
评审认为本公司建立的质量和环境管理体系运行情景良好，是比较充分、适宜和有效的，基本能满足GBT19001—2000、GBT24001—2004标准和本公司方针目标的要求，适应公司内外部环境的变化的需求，到达了认证的条件，可提请第三方认证审核。
三、管理评审认为经过贯标认证、体系运行，质量和环境各项工作有了较大提高，但在对标准的深入理解、节俭资源能源等方面仍有较大差距，需努力加以改善，会议决定重点改善以下工作：
1、针对目前应急演练实施条件制约的情景，今后可根据标准要求进行适宜的模拟演练。
2、今后应由生产科、开运科、防突科供给油脂消耗的统计，服务公司进行水的消耗统计。
3、应明确质量办服务范围、相应的考核制度及人员配备问题，要求各部门相关的质量文件必须及时上报质量办，会后提交矿领导议决。
4、对质量与环境管理体系标准运行中的文件和记录的编号进行统一的规定。
编制：审核：批准：
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